Выписка Налоговых накладных

[Поля-Полина]

Добрый день. Зарегистрирована НН, но в индивидуальном налоговом номере пропущена первая цифра "0", покупатель-контрагент не принял эту НН с указанием ошибки-не верный индивидуальный налоговый номер. Кстати, все данные покупателя-контрагента подтянулись в медок с его карточки. Что делать в этой ситуации? Является ли отсутствием "0" в ИНН ошибкой? СПАСИБО.

[мюсля]

Добрый день. Зарегистрирована НН, но в индивидуальном налоговом номере пропущена первая цифра "0", покупатель-контрагент не принял эту НН с указанием ошибки-не верный индивидуальный налоговый номер. Кстати, все данные покупателя-контрагента подтянулись в медок с его карточки. Что делать в этой ситуации? Является ли отсутствием "0" в ИНН ошибкой? СПАСИБО.

+1, прям 100% наша ситуация. Самое интересное, что ДФС зарегила без "0" в ИНН налоговую, все тогда по их мнению было ок, наш контрагент получил эту НН, все их данные верные, но ИНН без нолика и естественно их это не устраивает, хотя данные и подтянулись с ЕДК. Как она к ним попала?#wall# Они настаивают на новой НН, договорились, что раз эта НН до них дошла, то и РК с ИНН без нуля по логике должна к ним прийти.
Ага, ЩАС! В случае с РК на минус в квитанции стоит видхилено контрагентом, а контарагент божится, что они РК не получали и ничего не отклоняли#impossibl Мы попали на двойные обязательства, НО по НН без "0" и НО по НН с верным ИНН, благо сумма небольшая, 200 грн НДС. И в деку неверную НН буду включать чтобы расхождений между декой и СЭА не было, бодайся потом с налоговой и перевыщеннямы.

[IRINAST]

Добрый день. Зарегистрирована НН, но в индивидуальном налоговом номере пропущена первая цифра "0", покупатель-контрагент не принял эту НН с указанием ошибки-не верный индивидуальный налоговый номер. Кстати, все данные покупателя-контрагента подтянулись в медок с его карточки. Что делать в этой ситуации? Является ли отсутствием "0" в ИНН ошибкой? СПАСИБО.

+1, прям 100% наша ситуация. Самое интересное, что ДФС зарегила без "0" в ИНН налоговую, все тогда по их мнению было ок, наш контрагент получил эту НН, все их данные верные, но ИНН без нолика и естественно их это не устраивает, хотя данные и подтянулись с ЕДК. Как она к ним попала?#wall# Они настаивают на новой НН, договорились, что раз эта НН до них дошла, то и РК с ИНН без нуля по логике должна к ним прийти.
Ага, ЩАС! В случае с РК на минус в квитанции стоит видхилено контрагентом, а контарагент божится, что они РК не получали и ничего не отклоняли#impossibl Мы попали на двойные обязательства, НО по НН без "0" и НО по НН с верным ИНН, благо сумма небольшая, 200 грн НДС. И в деку неверную НН буду включать чтобы расхождений между декой и СЭА не было, бодайся потом с налоговой и перевыщеннямы.

Поддерживаю. Я когда смотрю свою деку по НДС в додатке 5 (в елект. кабинете) так там нулей нету хотя я их ставлю. На другом форуме читала, что РК не возможно даже сделать (прога отклоняет без участия клиента, автоматом).

[Поля-Полина]

Добрый день. Зарегистрирована НН, но в индивидуальном налоговом номере пропущена первая цифра "0", покупатель-контрагент не принял эту НН с указанием ошибки-не верный индивидуальный налоговый номер. Кстати, все данные покупателя-контрагента подтянулись в медок с его карточки. Что делать в этой ситуации? Является ли отсутствием "0" в ИНН ошибкой? СПАСИБО.

+1, прям 100% наша ситуация. Самое интересное, что ДФС зарегила без "0" в ИНН налоговую, все тогда по их мнению было ок, наш контрагент получил эту НН, все их данные верные, но ИНН без нолика и естественно их это не устраивает, хотя данные и подтянулись с ЕДК. Как она к ним попала?#wall# Они настаивают на новой НН, договорились, что раз эта НН до них дошла, то и РК с ИНН без нуля по логике должна к ним прийти.
Ага, ЩАС! В случае с РК на минус в квитанции стоит видхилено контрагентом, а контарагент божится, что они РК не получали и ничего не отклоняли#impossibl Мы попали на двойные обязательства, НО по НН без "0" и НО по НН с верным ИНН, благо сумма небольшая, 200 грн НДС. И в деку неверную НН буду включать чтобы расхождений между декой и СЭА не было, бодайся потом с налоговой и перевыщеннямы.

Наш контрагент не принял саму НН, поэтому врят ли зарегистрирует РК ,плюс вы говорите, что она может не дойти. Самое интересное, что без "0" данные и их карточке, поэтому я не обратила на это внимание , заменила данные согласно их карточки, которая подтягивается при проверке НН в Медке. У нас НДС 700 грн, не совсем хочется на эту сумму себе увеличивать обязательства.

[мюсля]

Я буду лишние НО на расходы списывать, хоть в прибыли, с дисконтом правда,))) учту. Начислила в проге Дт 643 Кт 6415, Дт 949 Кт 643.

[voko]

Робимо дарунок, а собі набрались проблем. Допоможіть, колеги, будь ласка, з складанням податкової накладної. Ми - фермерське господарство, придбали у неплатника ПДВ вікно за 6000 грн. і безоплатно подарували (так в акті передачі) його місцевій школі.

Тепер надважливе завдання - правильно скласти податкову накладну.

1. Яку особливу примітку вибрати - 02 Складена на постачання неплатнику податку, 11 Складена за щоденними підсумками операцій, чи 13 Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших Т/П не в ГД?

2. Вибір отримувача (покупця) залежить від вибору особливої примітки: 02 - Неплатник, код 100000000000,
11 - Неплатник, код 100000000000,
13 - Наше господарство, код 600000000000

3. Номенклатура товару - вказувати вікно?

4. Якщо номенклатура - вікно, то треба шукати код УКТ ЗЕД? Наприклад - 7610 90 10 00

5. Ціна постачання буде 6000 грн. і ПДВ 1200 грн. Вірно?

Дякую за допомогу.

[voko]

Дякую всім, хто відгукнувся. Ой, ніхто не відгукнувся...

Отже, правильно заповнена ПН має такий вигляд:

х Зведена податкова накладна

х Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини

13 тип причини

Отримувач - наше підприємство

ІПН - 6000000000

Розділ Б податкової накладної:

графа 2 Номенклатура товарів/послуг продавця - вікно

графа 4 Одиниця виміру - грн

графа 10 Обсяг постачання - 6000

Розділ А податкової накладної:

ІІІ загальна сума податку - 6000

ІІ Загальна сума податку на додану вартість - 1200

І Загальна сума коштів... - 7200

Більше нічого у такій ПН не заповнюємо. Ось так все просто після купи вбитого часу на цю дурню.

ПН на диво швидко зареєстрована:

Отримано:
29.09.2017 11:51
Користувач:
Admin
Підписи:
Печатка Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО
Ім'я файла:
0...J1201009....XML
Текст:
Квитанція №1
Підприємство - Продавець: 000 СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "..."
Підприємство - Покупець: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "..."
Документ: J1201009 Податкова накладна №00 від 20.09.2017
Дата виписування податкової накладної: 20.09.2017
Номер податкової накладної: 00
Реєстраційний номер документу: 000

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 29.09.2017 в 10:06:46


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.15.16

Підписи документа:
- перший - печатка, 000 СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "...", сертифікат №
- другий - бухгалтер,

Нема за що

[Tasa]

Скрытый текст

Дякую всім, хто відгукнувся. Ой, ніхто не відгукнувся...

Отже, правильно заповнена ПН має такий вигляд:

х Зведена податкова накладна

х Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини

13 тип причини

Отримувач - наше підприємство

ІПН - 6000000000

Розділ Б податкової накладної:

графа 2 Номенклатура товарів/послуг продавця - вікно

графа 4 Одиниця виміру - грн

графа 10 Обсяг постачання - 6000

Розділ А податкової накладної:

ІІІ загальна сума податку - 6000

ІІ Загальна сума податку на додану вартість - 1200

І Загальна сума коштів... - 7200

Більше нічого у такій ПН не заповнюємо. Ось так все просто після купи вбитого часу на цю дурню.

ПН на диво швидко зареєстрована:

Отримано:
29.09.2017 11:51
Користувач:
Admin
Підписи:
Печатка Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО
Ім'я файла:
0...J1201009....XML
Текст:
Квитанція №1
Підприємство - Продавець: 000 СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "..."
Підприємство - Покупець: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "..."
Документ: J1201009 Податкова накладна №00 від 20.09.2017
Дата виписування податкової накладної: 20.09.2017
Номер податкової накладної: 00
Реєстраційний номер документу: 000

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 29.09.2017 в 10:06:46


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.15.16

Підписи документа:
- перший - печатка, 000 СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "...", сертифікат №
- другий - бухгалтер,

Нема за що

Приємно поговорити з розумною людиною #drinks#
Не завжди можна побачити запитання, да і працюємо всі )

[Вика23]

как сегодня нн регистрируются? есть ли смысл отсылать сейчас? только договор подписали

[Tasa]

как сегодня нн регистрируются? есть ли смысл отсылать сейчас? только договор подписали

В обід - реєструвались "на ура"... менше години