Добрый вечер. Сделал Додаток 7 к Декларации по НДС спустя год и определил новый коэффициент. Он оказался меньше прошлого который был на начало года. Подаю Корректировки с минусом 31 декабря 2018 года к каждой НН. Но вот ошибка вышла.
Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-11.17)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.25) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (24.50)
із знаком "-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7
Выписка Налоговых накладных
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
Дозвонился на горячую линию ДФС. Сказали что по ошибкам что возникаю при подаче минусовый корректировок к НН старой формы у них просто нет разъяснений. Я в шоке.Denis@@@ писав:Добрый вечер. Сделал Додаток 7 к Декларации по НДС спустя год и определил новый коэффициент. Он оказался меньше прошлого который был на начало года. Подаю Корректировки с минусом 31 декабря 2018 года к каждой НН. Но вот ошибка вышла.
Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-11.17)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.25) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (24.50)
із знаком "-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7
Еще одна ошибка но по другой корректировке
Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-0.34)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.08) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (7.82) із
знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Сума
податку" розрахунку коригування (-0.02) повинно дорівнювати
значенню поля "Сума податку" податкової накладної (0) із знаком
"-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7
-
- Оракул
- Повідомлень: 258
- З нами з: 12 червня 2014, 15:01
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 59 разів
подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
Сейчас, в связи с изменениями на энергорынке, заключили договор с с компанией-поставщиком электроэнергии. В декабре сделали предоплату на январь. Поставка электроэнергии начнется в январе. Присылают сегодня налоговую на согласование, с кодом ознаки 4-зведена, выписанную 31.12.2018 на предоплату. Т.е. так, как раньше облэнерго выписывали.
Но здесь отсутствует поступление товара, под ритмичность и непрерывность поставки еще не подпадает. Я вроде склонна к тому что должна быть выписана по дате оплаты.
Но теперь и по другой фирме другие подобные компании-поставщики э/э, присылают зведені, выписанные последним числом декабря.
И как правильно?
Сейчас, в связи с изменениями на энергорынке, заключили договор с с компанией-поставщиком электроэнергии. В декабре сделали предоплату на январь. Поставка электроэнергии начнется в январе. Присылают сегодня налоговую на согласование, с кодом ознаки 4-зведена, выписанную 31.12.2018 на предоплату. Т.е. так, как раньше облэнерго выписывали.
Но здесь отсутствует поступление товара, под ритмичность и непрерывность поставки еще не подпадает. Я вроде склонна к тому что должна быть выписана по дате оплаты.
Но теперь и по другой фирме другие подобные компании-поставщики э/э, присылают зведені, выписанные последним числом декабря.
И как правильно?
-
- Оракул
- Повідомлень: 231
- З нами з: 12 квітня 2016, 11:38
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 108 разів
Вопрос актуален!!! У меня та же квитанция. Отзовитесь у кого получилось зарегить такие РК???Denis@@@ писав:Дозвонился на горячую линию ДФС. Сказали что по ошибкам что возникаю при подаче минусовый корректировок к НН старой формы у них просто нет разъяснений. Я в шоке.Denis@@@ писав:Добрый вечер. Сделал Додаток 7 к Декларации по НДС спустя год и определил новый коэффициент. Он оказался меньше прошлого который был на начало года. Подаю Корректировки с минусом 31 декабря 2018 года к каждой НН. Но вот ошибка вышла.
Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-11.17)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.25) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (24.50)
із знаком "-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7
Еще одна ошибка но по другой корректировке
Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-0.34)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(600000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Обсяги
постачання" розрахунку коригування (-0.08) повинно дорівнювати
значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (7.82) із
знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Значення поля "Сума
податку" розрахунку коригування (-0.02) повинно дорівнювати
значенню поля "Сума податку" податкової накладної (0) із знаком
"-".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.7
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15 січня 2019, 15:05
Добрый день.Подскажите, ФОП плательщика НДС, оказывает услуги! По какому событию регистрировать НН!? За ранее, спасибо за ответ!
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 02 жовтня 2018, 10:46
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Добрый день! Оплатили поставщику 10000,00 28.12. Поставщик выписал и зарегистрировал НН 29.12.
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Так ведь известно на словах, а документов на поставку 09.01.19 на руках не было.Gidget писав:Добрый день! Оплатили поставщику 10000,00 28.12. Поставщик выписал и зарегистрировал НН 29.12.
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
По факту поставки. До того ж 10000 і 6000+5000 не рівнозначні, тож 04.01 РК в 0 на 6000, 09.01 РК в 0 на 4000 + нова ПН на 1000.Gidget писав:Добрый день! Оплатили поставщику 10000,00 28.12. Поставщик выписал и зарегистрировал НН 29.12.
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 02 жовтня 2018, 10:46
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Спасибо!marina11 писав:По факту поставки. До того ж 10000 і 6000+5000 не рівнозначні, тож 04.01 РК в 0 на 6000, 09.01 РК в 0 на 4000 + нова ПН на 1000.Gidget писав:Добрый день! Оплатили поставщику 10000,00 28.12. Поставщик выписал и зарегистрировал НН 29.12.
04.01.19 и 09.01.19 был отгружен товар, 6000,00 и 5000,00 соответственно. И поскольку по факту отргузили немного не ту номенклатуру и не то количество, так как товар весовой, то поставщик выписывает нулевой РК к НН на аванс на корректировку номенклатуры.
Вопрос: Может ли поставщик откорректировать всю номенклатуру 04.01.19, так как уже известно, что реально будет поставлено? Или нужно корректировать 04.01.09 по факту поставки и 09.01.19 по факту поставки?