Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Ирина 22
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 11 березня 2019, 14:19
Подякували: 32 рази

Повідомлення Ирина 22 »

Получается, надо или указать правильные данные в НН, и тогда будет расхождение в 1 коп по НДС - между НН и РН.
Или же, например, изменить данные во второй НН - указать НДС 83,32 грн., но тогда получится, что сама НН составлена неверно - неправильно посчитан НДС...
[/quote]

В НН в разд Б, стр. 11- ставлю НДС 83,326, а в разд. А, стр. ІІ и ІІІ = 83,32.... ".но тогда получится, что сама НН составлена неверно - неправильно посчитан НДС...."----- с чего он посчитан неправильно?..

sergeykramatorsk
Ученик
Повідомлень: 1
З нами з: 16 липня 2020, 15:29

Повідомлення sergeykramatorsk »

Помогите советом или подскажите как делаете вы.
Возникла следующая ситуация с регистрацией налоговой накладной при экпорте товаров из Украины.
Дата ГТД – 30июня, пересечение границы – 1 июля.
Раньше на протяжение последних лет 8 мы делали так – по курсу на 30июня пересчитывали в гривну, но налоговую накладную выписывали 1 июля (по дате пересечения границы) и включали ее в декларацию по НДС за июль. При этом были проверки возмещения НДС – и у налоговиков никаких вопросов к предприятию не возникало. Но тогда не было штрафов по нулевым наложкам.
А сейчас и в ЗИРе (категория 101.06), и по горячей линии, и в областной налоговой (Донецкая обл.), ссылаясь на письмо Минфина № 11310-09-63/7948 от 21.03.2019г., настоятельно рекомендуют регистрировать налоговую накладную 30июня (по дате ГТД). Иначе предприятие попадет под. штраф 3400грн. за каждую незарегистированную налоговую накладную (согласно новому закону 466 ввели штрафы по налоговым со ставкой 0%).
Пока штрафы, слава богу, не действуют – карантин. Но он же не будет вечным.
Хотелось бы услышать профессиональное мнение бухгалтеров.

Nelli-Nelli
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 828
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 161 раз
Подякували: 384 рази

Повідомлення Nelli-Nelli »

sergeykramatorsk писав:
17 липня 2020, 08:00
С профессиональным празником, уважаемые коллеги! )))
Помогите советом или подскажите как делаете вы.
Возникла следующая ситуация с регистрацией налоговой накладной при экпорте товаров из Украины.
Дата ГТД – 30июня, пересечение границы – 1 июля.
Раньше на протяжение последних лет 8 мы делали так – по курсу на 30июня пересчитывали в гривну, но налоговую накладную выписывали 1 июля (по дате пересечения границы) и включали ее в декларацию по НДС за июль. При этом были проверки возмещения НДС – и у налоговиков никаких вопросов к предприятию не возникало. Но тогда не было штрафов по нулевым наложкам.
А сейчас и в ЗИРе (категория 101.06), и по горячей линии, и в областной налоговой (Донецкая обл.), ссылаясь на письмо Минфина № 11310-09-63/7948 от 21.03.2019г., настоятельно рекомендуют регистрировать налоговую накладную 30июня (по дате ГТД). Иначе предприятие попадет под. штраф 3400грн. за каждую незарегистированную налоговую накладную (согласно новому закону 466 ввели штрафы по налоговым со ставкой 0%).
Пока штрафы, слава богу, не действуют – карантин. Но он же не будет вечным.
Хотелось бы услышать профессиональное мнение бухгалтеров.
Здається, Вам-таки прийдеться виписувати датою оформлення МД. дата - 2018
http://www.visnuk.com.ua/uk/publication ... i-eksporti
А те що було відшкодування, то такі аудитори (Слава БОГУ :g_haha: )

ПАННА99
Ученик
Повідомлень: 3
З нами з: 10 червня 2020, 12:51

Повідомлення ПАННА99 »

Добрый день
Подскажите по заполнению ПН филии
Наименование пишу филии и главного п/п?
код ЕДРПОУ и ИИН главного п/п и указываю код филии?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7722
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1677 разів
Подякували: 6024 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ПАННА99 писав:
17 липня 2020, 11:05
Добрый день
Подскажите по заполнению ПН филии
Наименование пишу филии и главного п/п?
код ЕДРПОУ и ИИН главного п/п и указываю код филии?
Назва гол.п-ва і через кому назва філії
Далі все вірно.

ПАННА99
Ученик
Повідомлень: 3
З нами з: 10 червня 2020, 12:51

Повідомлення ПАННА99 »

Tasa писав:
17 липня 2020, 11:30
ПАННА99 писав:
17 липня 2020, 11:05
Добрый день
Подскажите по заполнению ПН филии
Наименование пишу филии и главного п/п?
код ЕДРПОУ и ИИН главного п/п и указываю код филии?
Назва гол.п-ва і через кому назва філії
Далі все вірно.
Спасибо!!!

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3501
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6542 рази
Подякували: 2075 разів

Повідомлення Ребекка »

в налоговой накладной с типом причины 13 как и раньше в номенклатуре указывается № и дата налоговой накладной приобретения?. И ИПН 4... или 6...?

Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1904
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 864 рази
Подякували: 668 разів

Повідомлення Аллусик »

Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную :o

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7722
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1677 разів
Подякували: 6024 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Ребекка писав:
03 серпня 2020, 14:43
в налоговой накладной с типом причины 13 как и раньше в номенклатуре указывается № и дата налоговой накладной приобретения?. И ИПН 4... или 6...?
Так. ІПН 6000000.....

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7722
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1677 разів
Подякували: 6024 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Аллусик писав:
27 серпня 2020, 13:41
Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную :o
Переплату вернули того ж дня? Клієнт "зальотний" ? Разової купував чи постійний котрагент з яким договірні відносини ?
Якщо разовий - до 5 бан.днів возврат - не морочусь з РК...
Якщо не разовиий і поверненння день в день - теж не роблю, якщо не день в день - роблю РК...Імхо

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”