Выписка Налоговых накладных

[Ир4ик]

Здраствуйте, подскажите пожалуйста как првильно поступить, выписана расходная и налоговая накладная покупателю в ноябре (забран товар) оплата в декабре, покупатель не платильщик НДС и похоже бюджетник, как доказать что он бюджетник? и нужно-ли налоговую выписывать декабрем, если им всеравно у них нету налогового кредита

Договор есть, в реквизитах счет казначейский? Если будут платить с казначейского счета, то НН по дате оплаты (декабрь), если с коммерческого(хозрасчетного), то НН по отгрузке (ноябрь). Им-то все равно, а Вам - нет. Если неправильно выписали НН, то в одном периоде завысили НО, а в другом - занизили.

[квіточка]

договара нет, но деньги пришли от казначейства

[квіточка]

банковская выписка и есть основание для выписки налоговой в декабре?

[Ир4ик]

договара нет, но деньги пришли от казначейства

Это подтверждение, т.о.:

187.7. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

[mura]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста с 1 января 2014г. изменилась только отчетность по НДС? Сама налоговая накладная осталась та же, то есть от 01.11.2011г утвердж. Указом МИНФИНОМ Украины № 1379? Если контрагент не имеет св-ва ,то просто ставить 0? Спасибо. Жду помощи.

[Бюгюльмэ]

Да, НН старой формы. Номер свидетельства можно не писать.

[мюсля]

Подскажите, пожалуйста! Работаем по договору с покупателем на условиях отсрочки платежа. Т.е. всегда выписывается НН по первому событию отгрузка товара, потом они платят деньги. В НН вид договора - указываются реквизиты договора поставки. В назначении платежа в банковских выписках они при оплате ссылаются не на договор, а на СФ, по которому была отгрузка. У нас с ними висит задолженность дебетовая, допустим 1000 грн они нам должны за товар 1. Сегодня на р/с зашли деньги от них 100 грн - ПРЕДОПЛАТА за товар 2 с назначением платежа за товар 2 согл. СФ и т.д. Я должна выписывать НН на товар 2 на сумму 100 грн или не должна, исходя из того, что в целом работаем по договору и эти 100 грн зачесть в счет погашения долга 1000 грн, а НН на 100 грн с товаром 2 выписать в день отгрузки?

[rekin]

Проведите 100 грн предоплаты в счет долга (НН со сслылкой на договор) и пусть должники дадут Вам письмо-уточнение назначения платежа типа:" считать оплату по СФ-2 за товар-2 оплатой по счету СФ-1 и договору ХХ за товар-1". Заодно напомните им, что отпуск товара-2 будет произведен после погашения ими задолженности 1000грн.

[Asia Svetlova]

Да, вопрос, конечно, интересный. Я всегда считала, что если у покупателя со мной договор, то п/о может в рамках договора появиться только после погашения всех долгов за отгрузки в рамках этого договора.Если договоров несколько-то может быть по одному п/о, по другому задолженность, так же и со счетами, при условии отсутствия договора.Вроде и ГНИ была той же точки зрения. Хотелось бы услышать еще чью-нибудь точку зрения на этот счет.

[ArinaArina]

Не плохо бы услышать точку зрения покупателей. А то Мюсля НН не выпишет, а они дод.8 накатают. Будете потом бегать объяснять про один договор. Я бы, наверно, выписывала, если сума не убойная, или просила бы у покупателя письмо о замене платежа.