\коригування ПН з проблемами.

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

не думала, що почну роботу на новому місці з вирішення ось таких проблем, на мій погляд серйозних
у березні нашій фірмі був повернутий раніше проданий нами товар. Мало б бути виписано коригування і зареєстровано в ЄРПН (імпортний товар). Сьогодні старий бухгалтер мені телефонує і каже, що виявила , що 3 коригування з 5 не зареєстровано, хоча вона божиться , що реєструвала. я сьогодні мала вихідний, а вона приходила і сказала що виправила деку і сьогодні зареєструвала коригування ( дата коригування сьогоднішя а в табличній частині - коли було повернення) Ситуація, як на мене, ахова. З бухгалтером контрагента не хочу поки що говорити, поки сама не уясню ситуацію.
Мої дії:
1. перевірити, чи ці три коригування були зареєстровані в ЄРПН( якщо можна, підкажіть як я це можу зробити сама)
2. Якщо коригування таки не зареєстровані в 20 денний термі після виписки, то я так розумію, контрагенти втратили право на ПК. Вони можуть ще подати на нас додаток 8?
3.як грамотно вийти з цієї ситуації, щоб і вовки ситі, і кози цілі (ми -без скарги, контрагенти - з ПК?)


Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8696
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1929 разів
Подякували: 6617 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

оляля писав:не думала, що почну роботу на новому місці з вирішення ось таких проблем, на мій погляд серйозних
у березні нашій фірмі був повернутий раніше проданий нами товар. Мало б бути виписано коригування і зареєстровано в ЄРПН (імпортний товар). Сьогодні старий бухгалтер мені телефонує і каже, що виявила , що 3 коригування з 5 не зареєстровано, хоча вона божиться , що реєструвала. я сьогодні мала вихідний, а вона приходила і сказала що виправила деку і сьогодні зареєструвала коригування ( дата коригування сьогоднішя а в табличній частині - коли було повернення) Ситуація, як на мене, ахова. З бухгалтером контрагента не хочу поки що говорити, поки сама не уясню ситуацію.
Мої дії:
1. перевірити, чи ці три коригування були зареєстровані в ЄРПН( якщо можна, підкажіть як я це можу зробити сама)
2. Якщо коригування таки не зареєстровані в 20 денний термі після виписки, то я так розумію, контрагенти втратили право на ПК. Вони можуть ще подати на нас додаток 8?
3.як грамотно вийти з цієї ситуації, щоб і вовки ситі, і кози цілі (ми -без скарги, контрагенти - з ПК?)
Ситуація запутана, це точно. Тут треба розбиратися. Я в цьому не так щоб аж компетентна, але дещо бачу навскидку:

1) Якщо старий бух божтьбся, що зареєстровані коригування були, то мало бути підтвердження - квитанція хочаб.
2) Яким чином вонв виправила деку, якщо вже вона здана ? Тобто уточненку подала чи що ?
3)Бухгалтер контрагента теж вже відчитався за березень, відповідно робив витяз з ЄРПН, і мав побачити незареєстроване коригування
Якось все не дуже зрозуміло із сроками да і взагалі...#dirol#
Оляля, щодо варіантів ваших дій :
- обов"язково перевірте, відправляєте запит на витяг з ЄРПН, так як і на податкові постачальників тільки вказуєте вашу фірму, я так робила - нормально;
- тут щосбь я зараз не дуже доганяю #-o (спати хочеться), у контрагента був ПК , коли він у вас купив товар, а тепер він його має зменшити (кажись так), додаток 8 вже не зможуть (якщо не помиляюсь можна в поточному місяці, а дека вже здана) - хоча не бачу сенсу їм на вас його подавати
- а от тут , думаю треба спершу вам провірити все те, що ви збирались зразу, а потім вирішувати. Оскільки ви зменшували зобов"язання при поверненні,треба перевірити все дуже-дуже #rtfm# #rtfm#

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

дякую за участь, завтра буду на роботі, побачу що зроблено.
Щодо буха контрагента: вона ж могла і не включати коригуання, їй їх не відправили.
Власне розумію, що ми в гіршій ситуації, тому мушу розібратися

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8696
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1929 разів
Подякували: 6617 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

оляля писав:дякую за участь, завтра буду на роботі, побачу що зроблено.
Щодо буха контрагента: вона ж могла і не включати коригуання, їй їх не відправили.
Власне розумію, що ми в гіршій ситуації, тому мушу розібратися
Удачі !!!!!

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

отже ситуація. така:
Коригування не зареєстровано в ЄРПН. Чи озназачає це те, що ми втратили право на зменшення податкових зобов"язань?

nana2007
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 13 лютого 2012, 08:35
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення nana2007 »

Помогите пожалуйста! Я опоздала с регистрацией налоговых накладных, выписаных 10-го,11-го и 12-го апреля, в связи с выходными! Дата регистарции не переносится! Обзвонила покупателей переделали дату отгрузки на 13-е апреля! А по одной фирме были выписаны две налоговые на предоплату! Отгрузка 24-го! Я хочу сделать сводную налоговую накладную за 24-е! На общую сумму! Хочу посоветоваться можно ли так сделать? Пожалуйста подскажите!

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Там, где налоговые выписаны на предоплату, можете выписать НН по товару, не подлежащему регистрации, а по отгрузке выписать РК к ней и новую НН с правильным товаром. Если НН подлежат регистрации в ЕРНН по сумме - предложите покупателям подать на Вас Дод8., так они сохранят свой НК и Вам химичить не прийдется.

nana2007
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 13 лютого 2012, 08:35
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення nana2007 »

А чем мне грозит дод.8?

Anna123
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 137
З нами з: 03 березня 2011, 08:11
Подякували: 3 рази

Повідомлення Anna123 »

внеплановой проверкой

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Позвонят из налоговой, спросят почему не зарегили вовремя НН, могут прийти с проверкой (если обороты большие и Вы не на хорошем счету), могут штраф впаять 510 за нарушение чего-нибудь, которое обязательно найдется. А может и ничего не быть. Проверяется только опытным путем.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”