Помилково виписана ПН.

[lilu1984123]

В жовтні 2011р. деяке підприємство видало нам податкову, а в січні 2012р. нам прийшов лист від них - податкова була видана помилково, просимо її зняти з обліку методом уточнення до декларації.

На мою думку вони повинні надати коригування де в назві вказати "помилково видана накладна" і тоді ніяких уточнень не потрібно.
Но головбух даної фірми зі мною не погоджується і наполягає на уточненні.
Підкажіть, як правильно поступити в такій ситуації? Як правильно потрібно оформити ?

[Учусь]

В жовтні 2011р. деяке підприємство видало нам податкову, а в січні 2012р. нам прийшов лист від них - податкова була видана помилково, просимо її зняти з обліку методом уточнення до декларації.

На мою думку вони повинні надати коригування де в назві вказати "помилково видана накладна" і тоді ніяких уточнень не потрібно.
Но головбух даної фірми зі мною не погоджується і наполягає на уточненні.
Підкажіть, як правильно поступити в такій ситуації? Як правильно потрібно оформити ?

Помилково это как. Не было ни отгрузки, ни оплаты, а вам выдали НН и вы ее у себя провели при таком раскладе?

[lilu1984123]

ага

[Учусь]

Право на налоговый кредит дает НН, которая выписана по первому из событий (отгрузка или оплата). У вас не было ни отгрузки, ни оплаты. Какой налоговый кредит. Это ваша ошибка. В моем понимании надо сдавать уточненку к октябрьской декларации.

[tamara.t13]

А поставщики у себя провели эту НН? Если провели то просите корректировку. Ну а если нет то это ошибка и испровлять ее вам с начислением штрафных санкций

[lilu1984123]

Постачальник провів в себе і видав податкову мені

#rtfm# Вони провели но не хочуть давати коригування пропонують зняти суму через уточнюючу декларацію без коригувань, Хіба так можна, коли проведена ПН в обох фірмах?

[tamara.t13]

вообще то ситуация щекотливая. Ошиблись и вы и ваши поставщики. Но поставщикам за завышение НО ничего не будет а вот у вас проблемы. А договориться никак нельзя что бы поставщики сделали отгрузку задним числом а вы сейчас этот товар возвращаете?

[lilu1984123]

нажаль домовиться не можна, тут були акти на оренду...

[*Людок*]

нажаль домовиться не можна, тут були акти на оренду...

Ну вот и первое событие, или они и акты хотят порвать? Тогда это и ВР за собой потянет

[lilu1984123]

акти віддали в кінці року (витребували...), а ПН робили по проплатах, от в жовтні вийшло так що ПН не потрібна, перша подія відбулася у вересні на яку вже була виписана ПН, отримала акти рознесла...
і тепер не знаю що робити...