Что делать и кто виноват ?.. #g_crazy#
Посылать "нову звитну". Но и тут могут быть небольшие проблемки: "новый" Реестр может быть не принят, т.к. там нет "отчетного".
Если подобное произойдет, то нужно отослать "отчетный" Реестр (любой, главное, что бы без ошибок), а уже потом отсылать полный комплект "нова звитна".
Что делать и кто виноват ?.. #g_crazy#
Посылать "нову звитну". Но и тут могут быть небольшие проблемки: "новый" Реестр может быть не принят, т.к. там нет "отчетного".
Если подобное произойдет, то нужно отослать "отчетный" Реестр (любой, главное, что бы без ошибок), а уже потом отсылать полный комплект "нова звитна".
2755 Яким чином платнику ПДВ заповнити графи р.I та р.ІІ Реєстру отриманих та виданих податкових накладних при здійсненні операцій з придбання/поставки товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування?
Повна відповідь : Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Відповідно до Порядку №1002 облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог ст. 196 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку. При занесенні до розділу І "Видані податкові накладні" реєстру отриманих та виданих податкових накладних документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт поставки товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування: у графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі; у графах 2, 3 - відповідні реквізити документа; у графі 4 - "БО"; у графі 5 - найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) покупця; у графі 6 - позначка "O" нуль; у графах 7, 11 - загальна сума поставки товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування; у графах 8, 9, 10, 12 - позначка "O" нуль. При занесенні до розділу ІІ "Отримані податкові накладні" реєстру отриманих та виданих податкових накладних документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт придбання товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування: у графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі та проставляється у графі 4; у графах 2, 3 - відповідні дати отримання та виписки документа; у графі 5 – "БО"; у графі 6 - найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) постачальника; у графі 7 - позначка "O" нуль; у графах 9, 11, 13 та 15 - вартість придбаних товарів (послуг) в залежності від подальшого їх використання; у графах 10, 12, 14 та 16 - позначка "O" нуль.
Я так заполняю,хотя в кв.№1 -пишут-замечания-мол "не был плательщиком НДС", но принимают, и кв.№2 приходит.
Тюша писав: Ну почему же, даже в ОРЗ есть для 2-го раздела-"БО".
Согласен, есть! И в едбазе есть такой ответ. Но в №1002 - нет, а именно №1002 является нормативно-правовым док-том.
P.S. Отмечу, несколько раз сам проверял, если что-либо написано на заборе, то это не есть истина. #g_crazy#
Тюша писав: Ну почему же, даже в ОРЗ есть для 2-го раздела-"БО".
Согласен, есть! И в едбазе есть такой ответ. Но в №1002 - нет, а именно №1002 является нормативно-правовым док-том.
P.S. Отмечу, несколько раз сам проверял, если что-либо написано на заборе, то это не есть истина. #g_crazy#
Я согластна.
В 1с тоже есть БО если исправлять реестр вручную, а если по документу (НН) то автоматически ставит НП (неплатник) в строке где назв. дока
И в инструкции по реестру надо ставить НП если неплатник.
Тюша писав: Ну почему же, даже в ОРЗ есть для 2-го раздела-"БО".
Согласен, есть! И в едбазе есть такой ответ. Но в №1002 - нет, а именно №1002 является нормативно-правовым док-том.
P.S. Отмечу, несколько раз сам проверял, если что-либо написано на заборе, то это не есть истина. #g_crazy#
В принципе Вы-правы, но я сделала по эл. запрос в ГНИ-они прислали ответ-такой же как в ЕБЗ.я решила делать , как ГНИ рекомендует.
