Заполнение реестра НН
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 168
- З нами з: 27 квітня 2011, 23:49
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 5 разів
Подскажите кто знает как исправить ИНН в реестре если ошибочно вместо 5 поставили 2, реестр сдаем по эл. ДПИ прислало замечание "контрегент не является плательщиком НДС" по этому контрагенту операция была ослоб. от налогообложения???
-
- Оракул
- Повідомлень: 216
- З нами з: 11 березня 2010, 02:45
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Дело в том, что у меня был в расшифровке ИННdaceva писав:я думаю что надо сдать уточняющий по расшифровке, ведь существенно у вас ничего не меняется, не завышается и не занижается... я сдавала уточненку к расшифровке, добавляла ИНН и впередWera писав:Помогите разобраться. В июле получили деньги от физлица Иванова И. И. за товар, соответственно у себя начислили НО и сделали НН с отметкой "02".К нам обратился этот Иванов с требованием предоставить ему НН, так как он СПД и плательщик НДС (свидетельство госрегистрации и свидетельство плательщика НДС он предоставил). Как быть в данной ситуации? Свои обязательства мы показали, в додатке 5 в разделе 1 "НО" в графе 2 отобразили ИНН (т.к. у нас был его ИНН ), гр.3 - сумма без НДС, гр.4 - сумма НДС. Единственное в реестре НН стоит не СПД Иванов, а Иванов и НН02. Нужно ли мне делать уточняющий реест в налоговую?popen писав: Ващук - это население? ИНН = 0, гр.4 = ПН02, оба экземпляра НН остаются, в шапке - соответствующий "Х" и причина 02.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Я так понял, что ошибка (описка) в ИНН? В реестре иправьте ИНН корректурно, уточненный реестр не подается. Подайте УР (значения заполняются) + дод.5. В дод.5 будет две строки: ИНН с ошибкой, значения "-", ИНН правильное, значения "+".ЕленаК писав:Подскажите кто знает как исправить ИНН в реестре если ошибочно вместо 5 поставили 2, реестр сдаем по эл. ДПИ прислало замечание "контрегент не является плательщиком НДС" по этому контрагенту операция была ослоб. от налогообложения???
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 19 липня 2011, 03:30
- Дякував (ла): 168 разів
- Подякували: 22 рази
Тоже сдала с символом 02 в Ленинской ГНИ Запорожье, все прошло вопросов нетdaceva писав:вчера сдала с символом 02 все нормально, все принялось. Запорожье.Лёшик писав:Люди! Отправила реестр где есть выданные налоговые накладные по символу 02 неплатнику податкив, инн не заполняю, так во второй раз уже возвращают. Не принимают реестр, позвонила в налоговую, сказали поставить любое число десятизначное, чтоб реестр принялся. Не странно ли?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Надо подать уточненку. с дод.№5-где указать в прочих"-", а облагаемые-"+" на туже сумму с ИПН клиента.А реестр у себя откорректируете .Wera писав:Спасибо огромное. Так и сделаю.popen писав:Подача уточненных реестров не предусмотрена. Переделайте НН (исключив "02"), выдайте ему оригинал, откоректируйте реестр (корректурно).Wera писав: Помогите разобраться. В июле получили деньги от физлица Иванова И. И. за товар, соответственно у себя начислили НО и сделали НН с отметкой "02".К нам обратился этот Иванов с требованием предоставить ему НН, так как он СПД и плательщик НДС (свидетельство госрегистрации и свидетельство плательщика НДС он предоставил). Как быть в данной ситуации? Свои обязательства мы показали, в додатке 5 в разделе 1 "НО" в графе 2 отобразили ИНН (т.к. у нас был его ИНН ), гр.3 - сумма без НДС, гр.4 - сумма НДС. Единственное в реестре НН стоит не СПД Иванов, а Иванов и НН02. Нужно ли мне делать уточняющий реест в налоговую?
-
- Оракул
- Повідомлень: 216
- З нами з: 11 березня 2010, 02:45
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
У меня в дод.№5 данный контрагент не стоит в графе "прочие", т.к. у нас был его ИНН, поэтому стоит как и прочие контрагенты с ИНН (гр.2), сумма без НДС (гр.3), сумма НДС (гр.4).Тюша писав:Надо подать уточненку. с дод.№5-где указать в прочих"-", а облагаемые-"+" на туже сумму с ИПН клиента.А реестр у себя откорректируете .Wera писав:Спасибо огромное. Так и сделаю.popen писав: Подача уточненных реестров не предусмотрена. Переделайте НН (исключив "02"), выдайте ему оригинал, откоректируйте реестр (корректурно).
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Извините, не дочитала.Wera писав:У меня в дод.№5 данный контрагент не стоит в графе "прочие", т.к. у нас был его ИНН, поэтому стоит как и прочие контрагенты с ИНН (гр.2), сумма без НДС (гр.3), сумма НДС (гр.4).Тюша писав:Надо подать уточненку. с дод.№5-где указать в прочих"-", а облагаемые-"+" на туже сумму с ИПН клиента.А реестр у себя откорректируете .Wera писав: Спасибо огромное. Так и сделаю.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 727
- З нами з: 31 серпня 2011, 02:18
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 71 раз
я показываю, однозначноСерьга писав:Еще вопросик..Есть налоговая которую предприятие выписало покупателю в июле 2011..и есть корректировка к этой налоговой(излишне перечисленые средства) тоже выписаная этому же покупателю и выписаная июлем 2011г. В реестре НН показывается эта корректировка? Ну и в самой НДС соответственно за июль 2011г?