НН от 30.10.12 при регист. случайно вбила дату составления 30.11.12 и отправила. как теперь это исправить и чем это грозит?... приповторной отправке пишет "уже существует"...
посоветуйте пожалуйста!#g_cray2#
регист. НН - не верная дата составления
-
Annushka^_^
- Гений
- Повідомлень: 313
- З нами з: 19 грудня 2011, 04:38
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 4 рази
-
Берса
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
сделайте корректировку на 30/11/12 и сдайте новую НН правильной датой (30/10/12)
Корректировку лучше делать ближе к 30 числу, чтобы понять какая будет нумерация.
Корректировку лучше делать ближе к 30 числу, чтобы понять какая будет нумерация.
-
Annushka^_^
- Гений
- Повідомлень: 313
- З нами з: 19 грудня 2011, 04:38
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 4 рази
Спасибо! в самой НН дата стоит правильная 30.10.12, а при регистрации (экспорте НН) в графе "дата составления" поставила 30.11.12. вот пришла квитанция - НН приняли, дата выписки - 30.10.12., 30.11.12 в квитанции не фигурирует, стоит ли тогда делать корректировку?...
-
Берса
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
Корректировку обязательно нужно делать. Если дата выписки 30\10, дата возникновения налогового обязательства(отгрузка или оплата) у вас 30\11 (вопрос какого хрена Вы выписали октябрем, если у Вас обязательство возникло в ноябре), скорее всего у Вас покупатель не примет такую налоговую, так как она не правильно выписана. При сдаче декларации по НДС, они могут приложить додаток 8, где будет указано, что Ваша накладная выписана и зарегистрирована с нарушениями (это грозит встречкой). Я бы на Вашем месте сделала корректировку (допустим изменение количества)и под новым номером правльно выписала новую налоговую накладную. Лучше перестраховаться.
-
Valentina
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2544
- З нами з: 19 січня 2010, 03:27
- Дякував (ла): 2147 разів
- Подякували: 2217 разів
Ничего не нужно корректировать. Дата в самой НН правильная. Зарегина с датой 30.1012г.Контрагент получил НН с датой 30.10.12г. В налоговый кредит октября у него она попадает. В чём проблема? Дата30.11.12г. ещё вообще не наступила. Пошлите Запит на себя в ЕРПН на эту НН. Уверена, она там будет.Какие основания у контрагента сдавать на Вас дод.8? Никаких.Annushka^_^ писав:Спасибо! в самой НН дата стоит правильная 30.10.12, а при регистрации (экспорте НН) в графе "дата составления" поставила 30.11.12. вот пришла квитанция - НН приняли, дата выписки - 30.10.12., 30.11.12 в квитанции не фигурирует, стоит ли тогда делать корректировку?...
-
Annushka^_^
- Гений
- Повідомлень: 313
- З нами з: 19 грудня 2011, 04:38
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 4 рази
Спасибо, в Запросе тоже стоит дата выписки 30.10.12 (30.11.12 не фигурирует). только не понятно на что или как повлияет "дата составления 30.11.12", тем более что она не наступила?... или она нигде не отображается?..
-
Аря
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
в таких случаях я просто регистрирую НН под тем же номеров в нужной мне дате.
Повторно зарегистрировать такую же НН не удастся:
Разумеется, покупателю даете правильную НН, а неправильную он, возможно, и не будет задавать в запросе... ему и в голову не придет искать Ваши грабли с датами
Повторно зарегистрировать такую же НН не удастся:
ИНН покупателя и №НН для Вас неизменны, меняете дату и будет принята НН.Помилка - податкова накладна для покупця з ІПН *********** від 09.11.2012, № '***' вже знаходиться в ЄРПН з такими самими реквізитами.
Разумеется, покупателю даете правильную НН, а неправильную он, возможно, и не будет задавать в запросе... ему и в голову не придет искать Ваши грабли с датами