Анулювання ПДВ

Popen

Любознательная писав: додаються відповідні додатки з відміткою «уточнюючий». Зазначені додатки містять вартісні показники, які відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку.

Это не раз обсуждалось на форуме: были проблемы с отрицательными значениями в Д2 и Д3. Пришли к выводу, что нужно заполнять не уточнения, а то, что должно быть, хотя это и противоречит логике уточнения... В общем, всё - как всегда!
Хотя, со времени обсуждения, может что-то и поменялось: пАкращення ж, говорят, наступает 7-мимильными шагами...

Elkipalkin

Уважаемые коллеги, помогите советом!
Нас лишили свидетельства НДС с 15 мая, мы подали заявление на новое свидетельство и получили его с 25 мая. В период отсутствия свидетельства операций не было. Были операции в первой половине месяца по старому свидетельству и в конце месяца по новому свидетельству. Остатки товаров в начале месяца продали под ноль, выписали НН покупателям. В конце месяца весь этот товар вернули себе и выписали корректировки к НН с новыми реквизитами. Покупатели - не плательщики НДС ФОПки. На остаточную стоимость ОС выписала НН последним днем старого свидетельства по условной продаже.
Как теперь отчитываться по НДС за май? Все показать в одной декларации?
Или подать в июне декларацию с цифрами по сделкам по старому свидетельству, а остальное включить в декларацию за июль?
Сталкиваюсь первый раз, поэтому растерялась. Прошу совета. Заранее благодарна.

Лилия-НИКА

Elkipalkin писав:Уважаемые коллеги, помогите советом!
Нас лишили свидетельства НДС с 15 мая, мы подали заявление на новое свидетельство и получили его с 25 мая. В период отсутствия свидетельства операций не было. Были операции в первой половине месяца по старому свидетельству и в конце месяца по новому свидетельству. Остатки товаров в начале месяца продали под ноль, выписали НН покупателям. В конце месяца весь этот товар вернули себе и выписали корректировки к НН с новыми реквизитами. Покупатели - не плательщики НДС ФОПки. На остаточную стоимость ОС выписала НН последним днем старого свидетельства по условной продаже.
Как теперь отчитываться по НДС за май? Все показать в одной декларации?
Или подать в июне декларацию с цифрами по сделкам по старому свидетельству, а остальное включить в декларацию за июль?
Сталкиваюсь первый раз, поэтому растерялась. Прошу совета. Заранее благодарна.

- дека с додатками и реестром за май с операциями по старому св-ву и условной продажей.

по новому св-ву по сути за май должен быть сдан только реестр за период от даты новой регистрации по 31.05.13, а все оп-ции войти в деку за июнь.

Но вот смущают меня Ваши оп-ции : "...и выписали корректировки к НН с новыми реквизитами..." - а точнее сформулируйте ?

Elkipalkin

на момент лишения свидетельства у нас были большие остатки по складу. Чтобы избежать НДС по условной продаже этих остатков решили просто продать товар друзьям, а потом этот товар вернуть для последующих продаж. При возврате товара выписали корректировки к НН, уменьшили обязательства. Это неправильно?

Elkipalkin

По этому вопросу консультировалась в двух налоговых, получила два разных ответа. Одни говорят сдавать за май только деку с операциями по старому свидетельству. Другие говорят сдавать да май деку со всеми операциями за май по обоим свидетельствам. Как быть с реестром молчат и там, и там. Я одна такая с двумя свидетельствами в одном месяце?

Альона1

ПІДКАЖІТЬ , ЯК ПРАВИЛЬНО АНУЛЮВАТИ СВДОЦТВО ПЛАТНИКА ПДВ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ . КОЛИ ДЕКУ ЗДАВАТИ ЗА ЧЕРВЕНЬ, КОЛИ ПЛАТИТИ. ЧИ ЩЕ ЩОСЬ ТРЕБА ЗРОБИТИ????#wall# #wall# #wall#

Popen

Только что обсуждали... http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst11239p2.aspx

Egor

Egor писав:Отправил жалобу в Киев.
Тут уже более цивилизованно подошли - затребовали данные и документы у областной для рассмотрения.
И на удивление продлили срок рассмотрения обжалования.
Но, скорее всего откажут.
Хотя, может быть... зачем им судиться из-за 400 гривен и марать свой пиджачок (рыльце то в пушку)...

Сроки прошли, ответа пока нет.
Подозрительная тишина. Однако по закону ответ стоит ждать 30 дней.
Жду...#aggr#
И тут непонятная новость - зашел на сайт налоговой и в реестре меня нет,
Інформація про особу з податковим номером ххххххххххх відсутня в базі зареєстрованих платників ПДВ.
Інформація про особу з податковим номером ххххххххххх наявна в базі «Анульовані свідоцтва платників ПДВ»
а вот в разделе аннулировения есть интересная запись:
Індивідуальний податковий номер -- ххххххх
Код ЄДРПОУ – хххххххх
Найменування або прiзвище, iм`я та по батьковi – ХХХХХХХ
Номер свiдоцтва платника ПДВ -- ххххххххх
Дата анулювання свідоцтва платника ПДВ -- хх.хх.хх
Причина анулювання - надання декларацiй про вiдсутнiсть поставок
Підстава анулювання - СКАСОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПОДАТКОВОЇ
и что это значит?
Министерство отменило Решение "родимой" налоговой ?
Интересная картина - пол года переписки, ненужная работа, затраты, оплата юриста...
потерянная прибыль (с документальными доказательствами) из-за отказа клиентам на этот период простоя... #rtfm#
и они так просто соскочили с поезда... ?#aggr#
А кто будет возмещать убытки?
Продолжать претензионную работу и подавать иск на возмещение?
А даст ли это результат, кроме затрат и потери времени...? #aggr#

Marlboro

Что-то я не понял, почему все зря? Свидетельство до сих пор аннулировано.
Расходы на юмориста и прочее Вы сможете истребовать прямо в административном процессе в суде, если сможете их обосновать. Что касается "убытков", то на грани невозможного

(

Лилия-НИКА

Egor пишет :
Інформація про особу з податковим номером ххххххххххх наявна в базі «Анульовані свідоцтва платників ПДВ»
а вот в разделе аннулировения есть интересная запись:
Індивідуальний податковий номер -- ххххххх
Код ЄДРПОУ – хххххххх
Найменування або прiзвище, iм`я та по батьковi – ХХХХХХХ
Номер свiдоцтва платника ПДВ -- ххххххххх
Дата анулювання свідоцтва платника ПДВ -- хх.хх.хх
Причина анулювання - надання декларацiй про вiдсутнiсть поставок
Підстава анулювання - СКАСОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПОДАТКОВОЇ
и что это значит?
********************************

- т.е. Ваше св-во аннулировано на указанную дату :
Дата анулювання свідоцтва платника ПДВ -- хх.хх.хх,
СКАСОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПОДАТКОВОЇ