получено свидетельство НДС не с первого числа
-
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 28 лютого 2012, 01:22
Подскажите все верно ли я поняла, предприятие "Вася" получает свид. НДС 10.07.2012г. но у пред. "Вася" была Дт. задолженность по пред. "Коля" в размере 6000,00, пред. "Коля" переч. средства погашает задолженность 11.07.12 -1000,00, 12.07.12г. -2000,00. Пред. "Вася" оказывает услуги аренды и 31.07.12г. выписывает акт дробленный с 01по 09 июля без ндс, с 10 по 31 июля с ндс. и естественно н/н. по акту, пред. "Вася" перечисляет средства, погашая задолженность в размере 3000,00- 01.08.12г.(и естественно н/н не выписывается)??? Я все верно написала??? Заранее благодарна.
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8970
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
11.07.2012 (1000-6000) =4000 с НДС +НН
12.07.2012 2000 с НДС + НН
акт, я понял на 9000
из них все 9000 с НДС
01.08.2012 3000 второе событие
Если бы успели первое собыие (оплату) хоть частично организовать до Свидетельства НДС, то тогда пришлось бы дробить акт.
12.07.2012 2000 с НДС + НН
акт, я понял на 9000
из них все 9000 с НДС
01.08.2012 3000 второе событие
Если бы успели первое собыие (оплату) хоть частично организовать до Свидетельства НДС, то тогда пришлось бы дробить акт.
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8970
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
Привиделось 10000.
1000 - второе событие
2000 - второе событие
6000-(1000+2000) = 3000 еще долга.
В августе гасят Вам долг, а акт где? Акт уже с НДС.
1000 - второе событие
2000 - второе событие
6000-(1000+2000) = 3000 еще долга.
В августе гасят Вам долг, а акт где? Акт уже с НДС.
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 28 лютого 2012, 01:22
Да акт с НДС ежем. аренд. плата 5000,00 без ндс акт выписан 31.07.2012 с 01по 09 июля на сумму 1451,62 грн. без ндс, а с 10.07.2012 по 31.07.12г. на 4258,06 грн. в .т.ч. ндс -709,67
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8970
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
Так Вы еще и договорились цену с 10го увеличить с 5000 до 6000 грн?Helena1979 писав:Да акт с НДС ежем. аренд. плата 5000,00 без ндс акт выписан 31.07.2012 с 01по 09 июля на сумму 1451,62 грн. без ндс, а с 10.07.2012 по 31.07.12г. на 4258,06 грн. в .т.ч. ндс -709,67
Тогда должно быть 5000/31*9+6000/31*22=5709,67, в т.ч 951,61 НДС,
если я не путаю с устатку, один раз мне уже 10000 привиделось...
Подождите, до завтра может еще кто посмотрит, подскажет...
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3241 раз
Да Вы правы.nachfin писав:Так Вы еще и договорились цену с 10го увеличить с 5000 до 6000 грн?Helena1979 писав:Да акт с НДС ежем. аренд. плата 5000,00 без ндс акт выписан 31.07.2012 с 01по 09 июля на сумму 1451,62 грн. без ндс, а с 10.07.2012 по 31.07.12г. на 4258,06 грн. в .т.ч. ндс -709,67
Тогда должно быть 5000/31*9+6000/31*22=5709,67, в т.ч 951,61 НДС,
если я не путаю с устатку, один раз мне уже 10000 привиделось...
Подождите, до завтра может еще кто посмотрит, подскажет...
1. Акт от 09.07.12 на 1451,62грн. без НДС (5000)
2. Допсоглашение на увеличение стоимости (6000)
3. Акт от 31.07.12 на 4258,06, в т.ч. НДС 709,67грн.
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8970
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
1. Как мне кажется, нет оснований делать два акта за один период (особенно, если в договоре предусмотрено ежемесячно).ЕленаС. писав: Да Вы правы.
1. Акт от 09.07.12 на 1451,62грн. без НДС (5000)
2. Допсоглашение на увеличение стоимости (6000)
3. Акт от 31.07.12 на 4258,06, в т.ч. НДС 709,67грн.
2. На момент составления акта (31.07.2012) вся сумма акта составляет 1е событие, и арендодатель явл. плательщиком НДС, поэтому вся сумма акта должна быть с НДС.
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
- Знаток
- Повідомлень: 14
- З нами з: 28 лютого 2012, 01:22
Я имела ввиду, что с получ. свид. ндс сумма аренды которая составляет 5000,00 ежемесячно , то +20% НДС ежемесячно 6000,00 грн. я имела ввиду что акт составляется один раз в конце месяца, и следую из этого с 01 по 09 июля без ндс (5000 в мес.) =5000/31*9=1451,61 (без ндс) и с учетом получ. свид. ндс с 10.07.2012 по 31.07.2012 (5000+20% ндс)=6000/31*22=4258,06 в т.ч. ндс 709,67грн. (акт действительно первое событие после пол. свид. ндс) вот теперь думаю дробить акт или нет))))
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8970
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
Арендатору пофиг ваш статус налогоплательщика (в части касающейся общей суммы платежа). Договорились за 5000, значит 5000, Договоритесь за 6000, будет 6000.
НО, я понял, договоренности на повышение суммы до 6000 нет.
Акт 31.07.2012 = 5000,в т.ч. НДС в составе ВСЕЙ суммы акта (5000/6= 833,33 НДС).
НО, я понял, договоренности на повышение суммы до 6000 нет.
Акт 31.07.2012 = 5000,в т.ч. НДС в составе ВСЕЙ суммы акта (5000/6= 833,33 НДС).
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3241 раз
Да, если не было доп.соглашения на увеличение цены, то Акт 31.07.12 на сумму 5000, в т.ч. НДС.nachfin писав:Арендатору пофиг ваш статус налогоплательщика (в части касающейся общей суммы платежа). Договорилиль за 5000, значит 5000, Договоритесь за 6000, будет 6000.
НО, я понял, договоренности на повышение суммы до 6000 нет.
Акт 31.07.2012 = 5000,в т.ч. НДС в составе ВСЕЙ суммы акта (5000/6= 833,33 НДС).