Стали плательщиками НДС

реєстрація, анулювання
GalAnt
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 140
З нами з: 23 березня 2011, 06:21
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 22 рази

Повідомлення GalAnt »

Получили свидетельство плательщика НДС Предоплата зашла на неделю раньше (когда были неплательщиками) Суммы большие, заказчик будет в Офигитении если останется без налоговой Есть такая мысль - вернуть как ошибочно перечисленную сумму и получить обратно как плательщики и зарегистрировать НН Как быть ?

ВыВарКа
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 147
З нами з: 06 грудня 2011, 07:26
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення ВыВарКа »

GalAnt писав:Получили свидетельство плательщика НДС Предоплата зашла на неделю раньше (когда были неплательщиками) Суммы большие, заказчик будет в Офигитении если останется без налоговой Есть такая мысль - вернуть как ошибочно перечисленную сумму и получить обратно как плательщики и зарегистрировать НН Как быть ?
Составьте только другой договор, чтоб было видно, что возврат по договору №1, а потом новая предоплата по договору№2

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1625 разів

Повідомлення Evelina »

Из удаленной темы раздела неотложной помощи От: 17 мая 2012 г. 9:44:55
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день всем, девочки в апреле перечислен нам аванс, мы плательщики ПДВ с мая, контрагент не доволен, что делать? Как выйти из ситуации?
popen писав:
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день всем, девочки в апреле перечислен нам аванс, мы плательщики ПДВ с мая, контрагент не доволен, что делать? Как выйти из ситуации?
Наверное, вернуть деньги и пусть перечисляет аванс (повторно) уже в мае... Повторюсь: наверное...
БУХГАЛТЕР_2012 писав:я тоже так предлагала, бухгалтер не согласен,деньги нужно было вернуть в апреле, может кто еще чего посоветует очень переживаю, не хочется подставлять людей.
popen писав:
БУХГАЛТЕР_2012 писав:я тоже так предлагала, бухгалтер не согласен,деньги нужно было вернуть в апреле, может кто еще чего посоветует очень переживаю, не хочется подставлять людей.
Так они ж сами себя подставили, но подозреваю, что это вы сообщили им недостоверную информацию о дате своего НДС-ничества...#dirol#
БУХГАЛТЕР_2012 писав:нам свидетельство выдали в апреле начало действия с мая, директора предупредила, он не понял или закрутился и такая получилась ситуация, я так понимаю безнадежная
tamara.t13 писав:Предложите вернуть деньги как ошибочно перечисленные. НДС апрелем они в любом случае уже не получат но можно же хотя бы в мае его не потерять. Другого выхода не вижу

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1625 разів

Повідомлення Evelina »

Из удаленной темы От: 17 мая 2012 г. 22:03:19
Андрей Швагер писав:Подскажите решение следующей ситуации: На предприятии превышение 300 000 гривен (зашли деньги на р/р) произошло 30.03.2012 года! Регистрационное заявление плательщика НДС подано 03.04.2012! Свидетельство плательщика НДС получено 01.05.2012 года! Нужно ли начислять налоговое обязательство за период с 01.04.2012 года по 30.04.2012 года????

Если да, то согласно какого пункта НКУ????
Лилия-НИКА писав:
Андрей Швагер писав:Подскажите решение следующей ситуации: На предприятии превышение 300 000 гривен (зашли деньги на р/р) произошло 30.03.2012 года! Регистрационное заявление плательщика НДС подано 03.04.2012! Свидетельство плательщика НДС получено 01.05.2012 года! Нужно ли начислять налоговое обязательство за период с 01.04.2012 года по 30.04.2012 года????

Если да, то согласно какого пункта НКУ????
Если согласно свидетельства дата регистрации плат.НДС указана в нем - 01.05.2012г. - то НДС начисляете именно с этой даты 01,05,2012.
За апрель при этом не начисляете НДС и налоговый кредит тоже не берете по НДС.
( я имею ввиду что именно эта дата у Вас есть датой регистрации, а не "получения" самого свидетельства в налоговой ???)
Лапа писав:тогда у меня возникает вопрос, а как же за период с 01.04 по 30.04. НО без НК?. Поднимали уже этот вопрос. На сколько я помню за период с момента превышения и до момента получения св-ва Вы имеете обяз-ва по НО и не имеете права на НК.

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1625 разів

Повідомлення Evelina »

Из удаленной темы От: 20 мая 2012 г. 13:16:46
alexfc писав:Подскажите, пожалуйста, как поступить в таком случае.

1.Оплата была произведена нами как не плательщиками НДС.
2.Сейчас как плательщикам НДС нам выписывают акт с НДС.

Попадут ли эти суммы в налоговый кредит мне или нет?
Как сделать чтобы по этой операции не возникал НДС у меня?
Что будет если мне вернуть деньги по данной операции сейчас как плательщику НДС?
Клиент отказывается выписать акт до даты выдачи свидетельства.
Лилия-НИКА писав:
alexfc писав:Подскажите, пожалуйста, как поступить в таком случае.

1.Оплата была произведена нами как не плательщиками НДС.
2.Сейчас как плательщикам НДС нам выписывают акт с НДС.

Попадут ли эти суммы в налоговый кредит мне или нет?
Как сделать чтобы по этой операции не возникал НДС у меня?
Что будет если мне вернуть деньги по данной операции сейчас как плательщику НДС?
Клиент отказывается выписать акт до даты выдачи свидетельства.
Ваш контрагент выписал налоговую накладную на дату оплаты, поэтому у Вас на дату акта налоговой накладной не будет - и налогового кредита тоже не будет
alexfc писав:Т.е. я оформляю акт текущим числом без ндс?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1625 разів

Повідомлення Evelina »

alexfc писав:Т.е. я оформляю акт текущим числом без ндс?
да

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1625 разів

Повідомлення Evelina »

Из удаленной темы "Отказ от оплаты по договору из-за НДС"
От: 28 мая 2012 г. 18:28:33

natalisa писав:Наше предприятие с мая стало плательщиком НДС. мы письменно уведомили всех заказчиков об этом и счет стали выписывать по договору плюс НДС. Заказчик отказывается платить сумму больше на 20% и настаивает оплачивать старую сумму с НДС. Понятно, что база уменьшится и нам это не выгодно. Подскажите ,как убедить Заказчика, что он должен платить больше на сумму НДС ?
Ведь НДС- это косвенный налог и это не мы ,а бюджет нас обязывает увеличить сумму НДС. И имеет ли право Заказчик расторгнуть договор из-за того, что мы стали плательщиками НДС? Подскажите какие нибуть ст ЗАКОНА
офигевшая писав:
natalisa писав:Наше предприятие с мая стало плательщиком НДС. мы письменно уведомили всех заказчиков об этом и счет стали выписывать по договору плюс НДС. Заказчик отказывается платить сумму больше на 20% и настаивает оплачивать старую сумму с НДС. Понятно, что база уменьшится и нам это не выгодно. Подскажите ,как убедить Заказчика, что он должен платить больше на сумму НДС ?
Ведь НДС- это косвенный налог и это не мы ,а бюджет нас обязывает увеличить сумму НДС. И имеет ли право Заказчик расторгнуть договор из-за того, что мы стали плательщиками НДС? Подскажите какие нибуть ст ЗАКОНА
Ну вот действительно странные покупатели - не хотят платить больше! Думаю тут только УК поможет, статья, где про грабеж!#good#
Лилия-НИКА писав:ВСЯ СУТЬ В ПОДПИСАННОМ ВАМИ ДОГОВОРЕ, ГДЕ ВЫ ОГОВОРИЛИ СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
Если Вы подписали что это окончательная стоимость - то может и прав Заказчик ( как правило оговаривается окончательная цена услуги, либо пишется что это цена без НДС....) - как у Вас - смотрите свой договор
natalisa писав:
Лилия-НИКА писав:ВСЯ СУТЬ В ПОДПИСАННОМ ВАМИ ДОГОВОРЕ, ГДЕ ВЫ ОГОВОРИЛИ СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
Если Вы подписали что это окончательная стоимость - то может и прав Заказчик ( как правило оговаривается окончательная цена услуги, либо пишется что это цена без НДС....) - как у Вас - смотрите свой договор
В том то и дело,что в договоре стоит цена и сказано. что без НДС,
Отказываются подписывать акты ,ссылаясь на то, что в счёте стоит цена не такая как в договоре. Я так понимаю, что просто под дурочку косят....
Бюгюльмэ писав:Когда Ваше предприятие подписывало договора оно знало о перспективе получения статуса плательщика НДС, предупреждало об этом заказчиков заранее? Естественно, заказчики не хотят платить больше той цены, которая указана в договорах, в чем же их винить.

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1625 разів

Повідомлення Evelina »

Из удаленной темы "Покупка товара без НДС продажа с НДС"
От: 28 мая 2012 г. 16:53:11

ИО писав:Бухгалтера умнички подскажите мне пожалуйста наше предприятие купило товар в марте 11г. когда мі біли неплательщики НДС я поставила на 281 сч с НДС т.к. мі тогода біли не плательщики.В феврале 12 г. мі получили НДС и я продаю с НДС я что должна платить НДС если я купила товар за 368515,00 грн в марте 11г. это 61419 грн
buhgalter Tanya писав:Конечно, это ваше налоговое обязательство
buhgalter Tanya писав:А вы что ничего приобретать не будете? Купите у плательщика ндс- получите НК
lara777 писав:
ИО писав:Бухгалтера умнички подскажите мне пожалуйста наше предприятие купило товар в марте 11г. когда мі біли неплательщики НДС я поставила на 281 сч с НДС т.к. мі тогода біли не плательщики.В феврале 12 г. мі получили НДС и я продаю с НДС я что должна платить НДС если я купила товар за 368515,00 грн в марте 11г. это 61419 грн
Да вы продаете товар без налогового кредита.
март 11 - Дт 281 368515
февраль 12 - продаете 368515+73703= 442218

Поэтому перед получением свидетельства по НДС нужно было максимально продать товар.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3705 разів
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Из удаленной темы От: 8 июня 2012 г. 12:16:17
alla-selegey писав:Помогите, пожалуйста, разобраться, совсем запуталась:
Фирма купила товар в плательщика НДС, сама при этом в тот момент была неплательщиком НДС ( отгружен и оплачен).
Делает возврат товара, когда уже стала плательщиком НДС.
Что должна еще выписать, кроме возвратной накладной? Должна ли она начислить себе налоговые обязательства на сумму возврата, ведь предприятие-продавец выпишет корректировку на свои налоговые обязательства при возврате денег нашей фирме. И, если не должна, чем подтвердить, где в НК или других "законодавчих актах" об этом прописано на случай наезда со стороны налоговой?

Заранее благодарна за консультации.
Foks писав:
alla-selegey писав:Помогите, пожалуйста, разобраться, совсем запуталась:
Фирма купила товар в плательщика НДС, сама при этом в тот момент была неплательщиком НДС ( отгружен и оплачен).
Делает возврат товара, когда уже стала плательщиком НДС.
Что должна еще выписать, кроме возвратной накладной? Должна ли она начислить себе налоговые обязательства на сумму возврата, ведь предприятие-продавец выпишет корректировку на свои налоговые обязательства при возврате денег нашей фирме. И, если не должна, чем подтвердить, где в НК или других "законодавчих актах" об этом прописано на случай наезда со стороны налоговой?

Заранее благодарна за консультации.
Ничего начислять не нужно. Первое событие, при котором начисляется НДС (отгрузка или оплата) уже произошло.
alla-selegey писав:Выходит, в этом случае продавец выписывает себе корректировку по НДС и мы ее не должны подписывать и брать себе 2-й экземпляр? Но мы ж уже плательщики НДС !!

Oksanka77
Ученик
Повідомлень: 3
З нами з: 17 липня 2012, 00:22
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Oksanka77 »

alla-selegey пишет:
Выходит, в этом случае продавец выписывает себе корректировку по НДС и мы ее не должны подписывать и брать себе 2-й экземпляр? Но мы ж уже плательщики НДС !!

подскажите пожалуйста, у нас аналогичная ситуация , это окончательное пояснение???

Відповісти

Повернутись до “Свідоцтво платника ПДВ”