как отразить недоудержанный ндфл в 1-с по уволенному

[Маришка82]

Помогите пожалуйста разобраться!!!! 15 августа был начислен аванс и перечислены все налоги (в том числе и НДФЛ с учетом НСЛ). 21 августа сотрудник увольняется: при начислении окончательного расчета+компенсации по отпускам, в программе не отразила аванс (т.е. при расчете НДФЛ к доходу при увольнении применилась НСЛ). А должно быть: з/плата (аванс)+з/пл и компенсация=(доход-3,6%)*15% (т.е. без НСЛ). На счете 6411 есть переплата, кот. можно перекрыть недоимку, но как это сделать не знаю#g_cray2#

[marinesko]

То есть выплатили больше на сумму НСЛ*15%?
Нужно правильно пересчитать, провести начисления удержания. Так как у вас преплата по НДФЛ - уже плюс.
Если возможно переделать кассу за тот день и работник по документам получит расчет какой должен был получить (без применения НСЛ). Возвращает деньги, если лимит кассы не позволяет их оставить в кассе, то выдать эту сумму как ВФП на нужный срок какому-либо физ.лицу или купить у ФОПА канцтовары той датой расчета с уволенным

[Лилия-НИКА]

Помогите пожалуйста разобраться!!!! 15 августа был начислен аванс и перечислены все налоги (в том числе и НДФЛ с учетом НСЛ). 21 августа сотрудник увольняется: при начислении окончательного расчета+компенсации по отпускам, в программе не отразила аванс (т.е. при расчете НДФЛ к доходу при увольнении применилась НСЛ). А должно быть: з/плата (аванс)+з/пл и компенсация=(доход-3,6%)*15% (т.е. без НСЛ). На счете 6411 есть переплата, кот. можно перекрыть недоимку, но как это сделать не знаю#g_cray2#

- если есть заявление на НСЛ - то в месяце увольнения она тоже применяется (в пределах установленного дохода...)
Вы непонятно написали - работнику выплатили все правильно ?

[Маришка82]

Помогите пожалуйста разобраться!!!! 15 августа был начислен аванс и перечислены все налоги (в том числе и НДФЛ с учетом НСЛ). 21 августа сотрудник увольняется: при начислении окончательного расчета+компенсации по отпускам, в программе не отразила аванс (т.е. при расчете НДФЛ к доходу при увольнении применилась НСЛ). А должно быть: з/плата (аванс)+з/пл и компенсация=(доход-3,6%)*15% (т.е. без НСЛ). На счете 6411 есть переплата, кот. можно перекрыть недоимку, но как это сделать не знаю#g_cray2#

- если есть заявление на НСЛ - то в месяце увольнения она тоже применяется (в пределах установленного дохода...)
Вы непонятно написали - работнику выплатили все правильно ?

нет, выплатили с учетом недоудержанного НДФЛ, т.е. сотрудник должен вернуть или ч-з кассу (чего не хотелось бы делать) или может есть другой способ закрытия всей этой беды с помощью проводок... вот в чем вопрос...сейчас по этому сотруднику на 661 "минус 172,05грн."

[Маришка82]

То есть выплатили больше на сумму НСЛ*15%?
Нужно правильно пересчитать, провести начисления удержания. Так как у вас преплата по НДФЛ - уже плюс.
Если возможно переделать кассу за тот день и работник по документам получит расчет какой должен был получить (без применения НСЛ). Возвращает деньги, если лимит кассы не позволяет их оставить в кассе, то выдать эту сумму как ВФП на нужный срок какому-либо физ.лицу или купить у ФОПА канцтовары той датой расчета с уволенным

мне не очень хочется эту сумму светить через кассу (сотрудник должен вернуть деньги), тем более что уже сентябрь месяц...может есть еще варианты?

[Лилия-НИКА]

Помогите пожалуйста разобраться!!!! 15 августа был начислен аванс и перечислены все налоги (в том числе и НДФЛ с учетом НСЛ). 21 августа сотрудник увольняется: при начислении окончательного расчета+компенсации по отпускам, в программе не отразила аванс (т.е. при расчете НДФЛ к доходу при увольнении применилась НСЛ). А должно быть: з/плата (аванс)+з/пл и компенсация=(доход-3,6%)*15% (т.е. без НСЛ). На счете 6411 есть переплата, кот. можно перекрыть недоимку, но как это сделать не знаю#g_cray2#

- если есть заявление на НСЛ - то в месяце увольнения она тоже применяется (в пределах установленного дохода...)
Вы непонятно написали - работнику выплатили все правильно ?

нет, выплатили с учетом недоудержанного НДФЛ, т.е. сотрудник должен вернуть или ч-з кассу (чего не хотелось бы делать) или может есть другой способ закрытия всей этой беды с помощью проводок... вот в чем вопрос...сейчас по этому сотруднику на 661 "минус 172,05грн."

- что-то не нравятся мне Ваши суммы , ведь аванс выплачивают без учета НСЛ, а Вы применили льготу...? и плюс она еще и двойная у работника ? В расчетах Вы не ошиблись ?
В дальнейшем не применяйте при выплате аванса льготу.

...нужно эту сумму 172,50 оформить как любая выплата на другого работника (зарплата, по сч.372, или финпомощь), почему Вам не нравится возврат суммы (в день увольнения того работника ) и выплата другому ?

[Маришка82]

- если есть заявление на НСЛ - то в месяце увольнения она тоже применяется (в пределах установленного дохода...)
Вы непонятно написали - работнику выплатили все правильно ?

нет, выплатили с учетом недоудержанного НДФЛ, т.е. сотрудник должен вернуть или ч-з кассу (чего не хотелось бы делать) или может есть другой способ закрытия всей этой беды с помощью проводок... вот в чем вопрос...сейчас по этому сотруднику на 661 "минус 172,05грн."

- что-то не нравятся мне Ваши суммы , ведь аванс выплачивают без учета НСЛ, а Вы применили льготу...? и плюс она еще и двойная у работника ? В расчетах Вы не ошиблись ?
В дальнейшем не применяйте при выплате аванса льготу.

...нужно эту сумму 172,50 оформить как любая выплата на другого работника (зарплата, по сч.372, или финпомощь), почему Вам не нравится возврат суммы (в день увольнения того работника ) и выплата другому ?

дело в том, что я не могу уже в августе по кассе что-то проводить...а можно ли как-то по другому закрыть эту сумму...и еще где прописано в законодательстве о том что в аванс не применяется льгота (ведь по идеи НДФЛ пересчитывается в зарплату)

[Marlboro]

По поводу применения НСЛ к авансу (а равно удержание ЕСВ) была дискуссия здесь. Краткое резюме: прямого запрета нет, можно применять, но налоговая скорее всего будет против.