Отчетность НДФЛ "-" в начислении дохода в налоговом расчете сумм дохода

Wdtynbr

ПОМОГИТЕ!!! Ситуация, в первом квартале 2012 года отражены доходы ЧП ФЛП с кодом 157, также в конце 1 квартала прекращена совместн. хоз. деятельность но в апреле, мае проведена сверка расчетов и выявлены расхождения за счет возвратных накладных, в результате в колонке начислен доход возникает сумма со знаком "-" (возврат) в колонке выплаченный доход оплата согласно акта сверки. Как отразить о отчете "-" если возвраты датированы мартом, и даже февралем, а проведены в учете апрель, май!!!!!!!!!!!!!

ЕленаС.

Wdtynbr писав:ПОМОГИТЕ!!! Ситуация, в первом квартале 2012 года отражены доходы ЧП ФЛП с кодом 157, также в конце 1 квартала прекращена совместн. хоз. деятельность но в апреле, мае проведена сверка расчетов и выявлены расхождения за счет возвратных накладных, в результате в колонке начислен доход возникает сумма со знаком "-" (возврат) в колонке выплаченный доход оплата согласно акта сверки. Как отразить о отчете "-" если возвраты датированы мартом, и даже февралем, а проведены в учете апрель, май!!!!!!!!!!!!![/qu

Почему отражены в апреле-мае если датированы февралем-мартом"?

EllinSun

Wdtynbr писав:ПОМОГИТЕ!!! Ситуация, в первом квартале 2012 года отражены доходы ЧП ФЛП с кодом 157, также в конце 1 квартала прекращена совместн. хоз. деятельность но в апреле, мае проведена сверка расчетов и выявлены расхождения за счет возвратных накладных, в результате в колонке начислен доход возникает сумма со знаком "-" (возврат) в колонке выплаченный доход оплата согласно акта сверки. Как отразить о отчете "-" если возвраты датированы мартом, и даже февралем, а проведены в учете апрель, май!!!!!!!!!!!!!

с ФЛП такого случая не было, был с зарплатой: при увольнении удерживались излишне начисленные отпускные. корректировала квартал, когда начислялись отпускные
думаю, правильно было бы уточнять 1 квартал.
но это может привести к штрафу. может, не отражать эту сумму? пока не отменят штрафы за уточнения по 1-ДФ

ЕленаС.

EllinSun писав:
Wdtynbr писав:ПОМОГИТЕ!!! Ситуация, в первом квартале 2012 года отражены доходы ЧП ФЛП с кодом 157, также в конце 1 квартала прекращена совместн. хоз. деятельность но в апреле, мае проведена сверка расчетов и выявлены расхождения за счет возвратных накладных, в результате в колонке начислен доход возникает сумма со знаком "-" (возврат) в колонке выплаченный доход оплата согласно акта сверки. Как отразить о отчете "-" если возвраты датированы мартом, и даже февралем, а проведены в учете апрель, май!!!!!!!!!!!!!
с ФЛП такого случая не было, был с зарплатой: при увольнении удерживались излишне начисленные отпускные. корректировала квартал, когда начислялись отпускные
думаю, правильно было бы уточнять 1 квартал.
но это может привести к штрафу. может, не отражать эту сумму? пока не отменят штрафы за уточнения по 1-ДФ

Опишите ситуацию полностью. Акт сверки это хорошо, но Вы должны были отразить документы в 1 квартале, подать уточненки по своим налогам и только после этого откорректировать 1-ДФ.