забыли начислить арендную плату за авто с физ лицом и уплатить НДФЛ

[Картинка]

путевые есть, бензин в затраты не включали потому что затрат итак было достаточно, нужно было какую-то прибылт показывать, поэтому некоторые расходы в т.ч. и бензин не показывали

В смысле "в затраты не включали".
Поинтересуйтесь у предидущего бухгалтера почему она не показывала этот договор.
Вы тоже можете не показывать и не отражать НИГДЕ.
Потому что сумма большая, НДФЛ большой, а связь этих затрат с хоздеятельностью сложно доказать, т.е. могут с расходов снять.

[ЧебурашкаZZZ]

В затраты не включали, но НДС на приобретение бензина в НК ставили и ТТН делали, верно? Не отражать нигде не получится....
А если такая же ситуация, но директор ФО-П на едином налоге и в виде деятельности есть предоставление в аренду имущества? НДФЛ нужно перечмслять за него?

[Картинка]

В затраты не включали, но НДС на приобретение бензина в НК ставили и ТТН делали, верно? Не отражать нигде не получится....
А если такая же ситуация, но директор ФО-П на едином налоге и в виде деятельности есть предоставление в аренду имущества? НДФЛ нужно перечмслять за него?

путевые, это вроде легковой автомобиль.
с физ.лицом, т.е. с гражданином, конечно НДФЛ надо удержать.
Если сумма 7500 в месяц, то НДФЛ 1125 грн и на руки отдать 6375 грн.

[Barsa]

путевые есть, бензин в затраты не включали потому что затрат итак было достаточно, нужно было какую-то прибылт показывать, поэтому некоторые расходы в т.ч. и бензин не показывали

В смысле "в затраты не включали".
Поинтересуйтесь у предидущего бухгалтера почему она не показывала этот договор.
Вы тоже можете не показывать и не отражать НИГДЕ.
Потому что сумма большая, НДФЛ большой, а связь этих затрат с хоздеятельностью сложно доказать, т.е. могут с расходов снять.

в смысле в ВР не включали расходы на закупку ГСМ, а в НК учитывали конечно ((
интересовалась, говорит забыла, но скорее всего просто не знала (((
почему сложно доказать? речь идет о доставке товара покупателям, просто если не показывать как тогда объяснить /обосновать как мы доставляли им товар? в договорах везде прописано "с доставкой"

[kistochka22]

А в каком размере предусмотрен штраф и пеня, если есть?

510 за каждый расчет 1-ДФ и санкция:

127.1. Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

У меня сумма по договору аренды начисляется каждый месяц, но выплачиваю ее когда есть деньги, тогда-то и перечисляю НДФЛ. Где я неправа?

168.1.5. Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

А если Юр лицо арендует офис у физ лица, можно ли руководствоваться п. 170.1.4. НКУ "Доходи зазначені у підпунктах 170.1.1.1-170.1.3. цього пункту оподатковуються податковим агентом ПІД ЧАС їх виплати за їх рахунок"?
Насчитать, но не выплатить доход и налог за 1й кв., показать в 1 ДФ за 1й кв. как насчитаный но не выплаченый доход и налог, а выплатить, допустим, в 4м кв. и показать в 1 ДФ за 4й кв. как уже выплаченый доход и налог, до этого небыло денег заплатить аренду и налог.

[Marlboro]

Здравствуйте.
Во-первых, не дублируйте вопросы в разных темах, это не способствует получению ответа.
Во-вторых, пользуйтесь поиском - этот вопрос немного задевали в этой вот теме (ссылка). Посмотрите ее и оцените готовы ли к рискам.