= НДФЛ и аренда помещения =

[Снежынка]

Дорогі форумчани!!!
Як легко працюється, коли ви поряд))))

як провести акт оренди приміщення в 1с?
1)"Приход услиги"- Дт 92 кт 63
ДТ 6411 Кт 63
Дт 642 Кт 63

2)оплата податків ПДФО та ВЗ
які проводки ????

[Снежынка]

Дорогі форумчани!!!
Як легко працюється, коли ви поряд))))

як провести акт оренди приміщення в 1с?
1)"Приход услиги"- Дт 92 кт 63
ДТ 6411 Кт 63
Дт 642 Кт 63

2)оплата податків ПДФО та ВЗ
які проводки ????

підскажіть, будь-ласка,на який витратний рахунок віднести витрати, щоб не включалися в декларацію П на П?

[Galia-ua]

Всем добрый день!
Спасибо всем, кто помогает неопытным бухгалтерам!

Подскажите, пожалуйста, сейчас обнаружила, что за 1 и 2 кварталы (в договоре прописана поквартальная оплата) НДФЛ с аренды у физ.лица был оплачен по ставке 15%. (вместо 108грн - 90грн.) за квартал. Вопросы:
1. Нужно ли подавать уточненку по ДФ за 1 квартал, (начислено/перечислено налога не 90,00 а 108,00)
2. Нужно ли кроме разницы (18грн.) оплатить еще какие-то платежи (50% штрафа или пеня)?

[marinesko]

Всем добрый день!
Спасибо всем, кто помогает неопытным бухгалтерам!Подскажите, пожалуйста, сейчас обнаружила, что за 1 и 2 кварталы (в договоре прописана поквартальная оплата) НДФЛ с аренды у физ.лица был оплачен по ставке 15%. (вместо 108грн - 90грн.) за квартал. Вопросы:
1. Нужно ли подавать уточненку по ДФ за 1 квартал, (начислено/перечислено налога не 90,00 а 108,00)
2. Нужно ли кроме разницы (18грн.) оплатить еще какие-то платежи (50% штрафа или пеня)?

Думаю что нужно сделать перерастет Ндфл, доудержать из текущего дохода и отразить в текущем 1дф. Но если можно провести июнем, то перерастет пойдет в 1дф за 2 квартал

[Galia-ua]

Всем добрый день!

Думаю что нужно сделать перерастет Ндфл, доудержать из текущего дохода и отразить в текущем 1дф. Но если можно провести июнем, то перерастет пойдет в 1дф за 2 квартал

Спасибо за оперативный ответ!
У меня ФЛП ЕН - 2 группа - перерасчет сделать июнем можно, но ведь за 2 квартал-то уже доход получен и НДФЛ (15%) перечислен 30 июня...!
Меня волнует то, что в 1 ДФ за 1 квартал стоит сумма 15%!!!! Это ведь они заметят?
Что, если сделать так:
1. В понедельник перечислить недостающий НДФЛ за 1 и 2 квартал.
2. В 1-ДФ за 2 квартал поставить 18% (хотя во 2 квартале было перечислено по факту только 15%)
3. в 1-ДФ за 3 квартал к НДФЛ за 3-кв. добавить сумму перерасчета за первый квартал, перечислив его в 3 квартале.
Как Вы думаете?

[marinesko]

Всем добрый день!

Думаю что нужно сделать перерастет Ндфл, доудержать из текущего дохода и отразить в текущем 1дф. Но если можно провести июнем, то перерастет пойдет в 1дф за 2 квартал

Спасибо за оперативный ответ!
У меня ФЛП ЕН - 2 группа - перерасчет сделать июнем можно, но ведь за 2 квартал-то уже доход получен и НДФЛ (15%) перечислен 30 июня...!
Меня волнует то, что в 1 ДФ за 1 квартал стоит сумма 15%!!!! Это ведь они заметят?
Что, если сделать так:
1. В понедельник перечислить недостающий НДФЛ за 1 и 2 квартал.
2. В 1-ДФ за 2 квартал поставить 18% (хотя во 2 квартале было перечислено по факту только 15%)
3. в 1-ДФ за 3 квартал к НДФЛ за 3-кв. добавить сумму перерасчета за первый квартал, перечислив его в 3 квартале.
Как Вы думаете?

да, пойдет.

[Galia-ua]

Думаю что нужно сделать перерастет Ндфл, доудержать из текущего дохода и отразить в текущем 1дф. Но если можно провести июнем, то перерастет пойдет в 1дф за 2 квартал

Спасибо за оперативный ответ!
У меня ФЛП ЕН - 2 группа - перерасчет сделать июнем можно, но ведь за 2 квартал-то уже доход получен и НДФЛ (15%) перечислен 30 июня...!
Меня волнует то, что в 1 ДФ за 1 квартал стоит сумма 15%!!!! Это ведь они заметят?
Что, если сделать так:
1. В понедельник перечислить недостающий НДФЛ за 1 и 2 квартал.
2. В 1-ДФ за 2 квартал поставить 18% (хотя во 2 квартале было перечислено по факту только 15%)
3. в 1-ДФ за 3 квартал к НДФЛ за 3-кв. добавить сумму перерасчета за первый квартал, перечислив его в 3 квартале.
Как Вы думаете?

да, пойдет.

Утром пришли новые мысли по этому вопросу:#impossibl

Ведь сегодня уже 23 июля . Если я перечислю недостающий НДФЛ сейчас, то он уже не сможет пойти во второй квартал? Да? (ведь, если я правильно понимаю, НДФЛ с аренды платится в момент оплаты суммы аренды, то есть если она прошла 30 июня, значит и НДФЛ должен был быть весь уплачен 30 июня, а оплачено только 15%...)
Правда, у нас момент передачи суммы арендной платы ничем не фиксируется (договор между мужем ФЛ и женой ФЛП ЕН 2гр.)... а теоретически может быть так, что 30 июня оплачена сумма 500грн. по договору, а остальная сумма 25.07.
Вопрос: можно ли оплаченную сумму ар.платы 25.07 (за второй квартал) показывать в 1-ДФ во втором квартале?
Или правильнее будет, все-таки все недоплаты по НДФЛ отразить в 1-ДФ за 3 квартала???
Перерасчет НДФЛ по аренде - просто в форме бух. справки с табличкой расчета?

[Яков]

Между мужем и женой!
А такая мысль не посещала: переделать договор, чтобы сумма арендной платы за квартал составляла 500 грн - по крайней мере за 1 и 2 кварталы?
Тогда 90 грн - самое то...

[Galia-ua]

Между мужем и женой!
А такая мысль не посещала: переделать договор, чтобы сумма арендной платы за квартал составляла 500 грн - по крайней мере за 1 и 2 кварталы?
Тогда 90 грн - самое то...

Увы!
В 1-ДФ за 1 кв. указано доход 600 и налог 90!

[g.let]

Дорогі форумчани!!!
Як легко працюється, коли ви поряд))))

як провести акт оренди приміщення в 1с?
1)"Приход услиги"- Дт 92 кт 63
ДТ 6411 Кт 63
Дт 642 Кт 63

2)оплата податків ПДФО та ВЗ
які проводки ????

тот же вопрос
подскажите кто знает, плиз