Пожалуйста, помогите заполнить... что-то запуталась совсем...что в какую строку вписывать?
Исходные данные:
Начислена з/пл: янв 16600, фев 16600 (без вычета налогов)
Выплата з/пл: в янв за дек 2010 - 10652,20, в фев за янв - 12782,64 (чистая)
Начислен НДФЛ: за янв 2400,36, за фев 2400,36
Перечислен НДФЛ: в янв -, в фев за янв 2400,36
Задолженности по перечислению НДФЛ на 01.01.2011 нет.
Зарплата в связи со сложной ситуацией на предприятии выплачивается 1 раз в месяц 20 числа
Декларация по НДФЛ
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Тюша, спасибо Вам, конечно, но не помогло. Может потому что совсем недавно в профессии, может еще по каким-либо другим причинам...в общем мне одной не разобраться
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
понимаете, дать "правильный" ответ, сейчас Вам никто не сможет, т.к. есть разногласия в проставлении значений в стр.05.
Поэтому, я не берусь Вам расписывать, т.к. заполняла 05стр.
Я остановилась на варианте:
-январь
01-начисление з/п-января
02-выплата аванса за январь
03-начисление НДФЛ января
04-перечисления НДФЛ с аванса за январь
05,06,14- "-"
07=03
-февраль
01-начисление з/п-февраль
02-выплата в феврале(вторая часть з/п за январь, аванс за февраль,зарплата за февраль)
03-начисление НДФЛ за февраль
04- перечисления НДФЛ (со второй части з/п за январь, аванса и зарплата за февраль)
05-часть НДФЛ начисленного в январе , но перечисленного в феврале (со второй части з/п за январь)
06,14-"-"
07=04
Я уже писала, что если просуммировать 07 за январь и февраль, то вроде получается, что я завышаю свои обязательства ( из-за стр.05), но на этот вопрос в ГНАУ ответили, что они знают об этом.А пример, приведенный в "Налоги и бух.учет" г.Филлиповских в части стр.05-ошибочен.
Вот поэтому я и приняла решение заполнять деки вышеуказанным способом.
и заполнять деку за февраль надо с учетом стр.05.
Просто привела мое заполнение, но если вы прочитали все коментарии , то поняли, что по поводу 06,14,05 стр.-разногласия.
- пример Филлиповских-посмотрите и сдесь
Поэтому, я не берусь Вам расписывать, т.к. заполняла 05стр.
Я остановилась на варианте:
-январь
01-начисление з/п-января
02-выплата аванса за январь
03-начисление НДФЛ января
04-перечисления НДФЛ с аванса за январь
05,06,14- "-"
07=03
-февраль
01-начисление з/п-февраль
02-выплата в феврале(вторая часть з/п за январь, аванс за февраль,зарплата за февраль)
03-начисление НДФЛ за февраль
04- перечисления НДФЛ (со второй части з/п за январь, аванса и зарплата за февраль)
05-часть НДФЛ начисленного в январе , но перечисленного в феврале (со второй части з/п за январь)
06,14-"-"
07=04
Я уже писала, что если просуммировать 07 за январь и февраль, то вроде получается, что я завышаю свои обязательства ( из-за стр.05), но на этот вопрос в ГНАУ ответили, что они знают об этом.А пример, приведенный в "Налоги и бух.учет" г.Филлиповских в части стр.05-ошибочен.
Вот поэтому я и приняла решение заполнять деки вышеуказанным способом.
и заполнять деку за февраль надо с учетом стр.05.
Просто привела мое заполнение, но если вы прочитали все коментарии , то поняли, что по поводу 06,14,05 стр.-разногласия.
- пример Филлиповских-посмотрите и сдесь
За январь:VJscor писав:Пожалуйста, помогите заполнить... что-то запуталась совсем...что в какую строку вписывать?
Исходные данные:
Начислена з/пл: янв 16600, фев 16600 (без вычета налогов)
Выплата з/пл: в янв за дек 2010 - 10652,20, в фев за янв - 12782,64 (чистая)
Начислен НДФЛ: за янв 2400,36, за фев 2400,36
Перечислен НДФЛ: в янв -, в фев за янв 2400,36
Задолженности по перечислению НДФЛ на 01.01.2011 нет.
Зарплата в связи со сложной ситуацией на предприятии выплачивается 1 раз в месяц 20 числа
ст.7- дата 20.02.2011р
Показатели:
1- 16600
2-10652,20
3-2400,36
4-
5-
6-2400,36
7-
14-12782,64