Если у меня (как юр.лицо) были взаимоотношения с СПД ФО и за него был уплачен НДФЛ в бюджет, как отразить это в 1ДФ
Выплатила СПД 100 грн. (на р/с), перечислила в бюджет 17,65 грн.
гр.3а - 117,65 грн. а в графе 3 - сколько (100 или 117,65)
гр.4а- 17,65 грн, гр.4 -17,65 грн.
Заполнение 1ДФ по взаимоотношениям с СПДФО
Юр.лицо арендует с 1,05,2011 оборудование у физ. лица (не СПД) 300 грн в месяц, НДФЛ (15%) - 45 грн. по условиям договора уплачиват юр.лицо. Правильно ли я заполняю 1 ДФ
гр. 3 а - 600
гр.3 - 255 (выплата за 06.2011 произведена - 25.07.11)
гр.4а - 90
гр.4 - 45 (оплата за 06.2011 произведена - 25.07.11)
гр. 5 - 102
гр. 3 а - 600
гр.3 - 255 (выплата за 06.2011 произведена - 25.07.11)
гр.4а - 90
гр.4 - 45 (оплата за 06.2011 произведена - 25.07.11)
гр. 5 - 102