подскажите плииз! куда разнести выплаченную зарплату за дек и НДФЛ на нее.
Если не трогать дек10 и отразить, как в инструкции по нач и выплате только янв-март11, то будут расхождения по уплате и перечислению налога.
Если отразить перечисленный НДФЛ за дек10 по стр4, то тоже как то не очень, нет связи с выпл. доходом.
Поделитесь опытом!
нов.1-дф и дек 10
-
Радость
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 25 листопада 2010, 11:21
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 6 разів
а как Вы показали за 4 квартал:начислено=выплачено или факт.если первое, то также поступайте и в этом. тем более следуя инструкции расхождения всегда будут:редко кто на конец квартала расчитывается по зарплате и ндфл соответственно. а если вы платите вовремя. то несмотря на выплату в апреле, покажете ее в І квартале.со вторым способом отображения-по факту не сталкивалась, поэтому если никто не поможет. я бы позвонила на консультацию,вот уж кто знает точно))))
з/пл выплачиваем своевременно, т.е гр3=гр 3а и 4=4а за за 1кв, но смущает "3.3. В графе 3 «Сумма выплаченного дохода» отражается сумма фактически выплаченного дохода плательщику налога налоговым агентом. " и "3.5. В графе 4 «Сумма перечисленного налога» отражается фактическая сумма перечисленного налога в бюджет. ", вроде получатся , что оставшеися дек туда. Хочется очень закончить 1дф сегодня!!!!
-
Радость
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 25 листопада 2010, 11:21
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 6 разів
Поняла, я консультировалась по этому вопросу на главной линии:однозначно, если зп выплачена вовремя, то все как было 3=3а, и 4=4а.тем более. даже если бы они поменяли порядок заполнения, декабрь все равно включать не надо, вы уже отчитались, что он выплачен. а в этом пункте, что вы привели, второй абзац как раз о заработной плате, а фактическая выплата касается всех остальных облагаемых этим налогом операций.