НДФЛ -возможна ошибка??

varja

Всем добрый день! Простите может за глупый вопрос!!! Работник уволился в декабре13, начислена ЗП за отраб.дни 1089,60, компенсация-2962,89, оклад 1430,00. НДФЛ у меня посчитан -499,97?(1089,60+2962,89-3,6%-573,50*15%) я вычла НСЛ, правильно ли это????? Очнулась поздно! Пожалуйста, подскажите! я в панике!!!#wall#

Лилия-НИКА

varja писав:Всем добрый день! Простите может за глупый вопрос!!! Работник уволился в декабре13, начислена ЗП за отраб.дни 1089,60, компенсация-2962,89, оклад 1430,00. НДФЛ у меня посчитан -499,97?(1089,60+2962,89-3,6%-573,50*15%) я вычла НСЛ, правильно ли это????? Очнулась поздно! Пожалуйста, подскажите! я в панике!!!#wall#

- да , поскольку доход больше 1610 то НСЛ не применяется - а переплата в бюджет по НДФЛ у Вас была (какое сальдо расчетов) ?

varja

Лилия-НИКА писав:
varja писав:Всем добрый день! Простите может за глупый вопрос!!! Работник уволился в декабре13, начислена ЗП за отраб.дни 1089,60, компенсация-2962,89, оклад 1430,00. НДФЛ у меня посчитан -499,97?(1089,60+2962,89-3,6%-573,50*15%) я вычла НСЛ, правильно ли это????? Очнулась поздно! Пожалуйста, подскажите! я в панике!!!#wall#
- да , поскольку доход больше 1610 то НСЛ не применяется - а переплата в бюджет по НДФЛ у Вас была (какое сальдо расчетов) ?

ааа! переплата была, но не большая! Следовательно я не доплатила за НДФЛ 86,02(585,99 НДФЛ) и переплатила работнику! а как быть с 1-ДФ?

Лилия-НИКА

varja писав:
Лилия-НИКА писав:
varja писав:Всем добрый день! Простите может за глупый вопрос!!! Работник уволился в декабре13, начислена ЗП за отраб.дни 1089,60, компенсация-2962,89, оклад 1430,00. НДФЛ у меня посчитан -499,97?(1089,60+2962,89-3,6%-573,50*15%) я вычла НСЛ, правильно ли это????? Очнулась поздно! Пожалуйста, подскажите! я в панике!!!#wall#
- да , поскольку доход больше 1610 то НСЛ не применяется - а переплата в бюджет по НДФЛ у Вас была (какое сальдо расчетов) ?
ааа! переплата была, но не большая! Следовательно я не доплатила за НДФЛ 86,02(585,99 НДФЛ) и переплатила работнику! а как быть с 1-ДФ?

- все зависит от суммы сальдо по расчетам с бюджетом... ? Выплатили зарплату как : на карточку , налом через кассу...?
ситуацию излагайте конкретно...

varja

выплачивали ЗП на карточку! переплата грн 20.

Лилия-НИКА

varja писав:выплачивали ЗП на карточку! переплата грн 20.

- я так понимаю, Вы юрлицо...? - обычно делают возврат в касу излишне выплач.зарплаты... (но проблем бы не было если бы сальдо было побольше...)

тогда и в 1-ДФ показывают все верно по суммам

а чего так мало - ведь сальдо от авансов всегда платится в бОльших суммах...

Вам виднее конретная Ваша ситуация - может кому-то другому работнику можно было временно недоплату сделать (или возврат в кассу), и в январе сколько уже платили НДФЛ ??? - какие переплаты...
Просто подумайте и посмотрите есть ли выход - исходя из Ваших цифр.

varja

ладно, поставлю правильно в отчете, а потом разберусь! т.е. нужно уволенному поставить правильно, а второму кому-то недоплатить??? я правильно поняла?
главное,что б в 1-ДФ все правильно было)) Спасибо вам большое!!!!!!!!!!вы мне так помогли! вот я глуплю иногда, а когда уже отчет так все и проверяю! как бы избавиться от этой привычки!!!

Лилия-НИКА

varja писав:ладно, поставлю правильно в отчете, а потом разберусь! т.е. нужно уволенному поставить правильно, а второму кому-то недоплатить??? я правильно поняла?
главное,что б в 1-ДФ все правильно было)) Спасибо вам большое!!!!!!!!!!вы мне так помогли! вот я глуплю иногда, а когда уже отчет так все и проверяю! как бы избавиться от этой привычки!!!

- раз замечаете за собой ошибки - то постарайтесь :

1. сразу при расчете зарплаты логически проанализировать что поменялось и перепроверить себя (а не ждать отчетную пору...)

2. за отчеты браться пораньше - а не в последний день...

Не забудьте что с 01.01.14 поменялись суммы НСЛ и гранич.дохода для применения НСЛ.

varja

Согласна с Вами!!!!!!!!! Спасибо вам большое!!!!!!!