Новый отчет по НДФЛ
-
AnnMary
- Гуру
- Повідомлень: 78
- З нами з: 18 січня 2011, 16:36
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 3 рази
Кто-то видел инструкцию по заполнению этого "шедевра" ГНАУ? Какие доходы показывать:только зарплату(написано "фізичні особи"), или выплаты предпринимателям тоже - они иногда проходят, как "фізособи"? А вообще, конечно, заполнить эту декларацию с нашими двухразовыми выплатами з/п - головняк конкретный. Ещё до 20-го нужно сделать ПДВ с новым реестром, ещё отчет по ед.внеску - веселуха!!!
Скачала новую программу, пытаюсь сделать:
1.ряд.01-начисленная сумма доходов-это понятно.
2.ряд.02-выплаченная-начиленная с вычетом налогов
3.ряд.03-начисленный налог за месяц-это понятно.
4.ряд 04-перечисленный налог в отчетном месяце-по всей видимости это начисления только по авансу, зарплату выплачиваем позже, хотя не известно, мы то зарплату всегда выплачиваем позже, а по 1ДФ пишем сразу все суммы в отчет.
5.ряд.05-это то, что мы перечисляем позже, опять же начислили один аванс в январе, зарплата выплачивается в феврале и НДФЛ платится с зарплатой(я так понимаю, или мы учитывая только аванс в текущем месяце показываем это все или с учетом зарплаты показываем в след.месяце)
6.ряд 06-та же картина, что и в предидущей строке т.е. если отчет только по авансу, то пишем то что начислили, а удержим в феврале.
Кто-то до конца разобрался???
1.ряд.01-начисленная сумма доходов-это понятно.
2.ряд.02-выплаченная-начиленная с вычетом налогов
3.ряд.03-начисленный налог за месяц-это понятно.
4.ряд 04-перечисленный налог в отчетном месяце-по всей видимости это начисления только по авансу, зарплату выплачиваем позже, хотя не известно, мы то зарплату всегда выплачиваем позже, а по 1ДФ пишем сразу все суммы в отчет.
5.ряд.05-это то, что мы перечисляем позже, опять же начислили один аванс в январе, зарплата выплачивается в феврале и НДФЛ платится с зарплатой(я так понимаю, или мы учитывая только аванс в текущем месяце показываем это все или с учетом зарплаты показываем в след.месяце)
6.ряд 06-та же картина, что и в предидущей строке т.е. если отчет только по авансу, то пишем то что начислили, а удержим в феврале.
Кто-то до конца разобрался???
А еще когда пыталась сохранить и распечатать документ, пишет ошибку, документ не прошел проверку структуры! это я что то не докачала?
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Структуру не прошел-надо проставить "Податковий номер органу ДПС"-тогда структуру пройдет.
Но не это главное-главное в программе-ошибка.
При выводе на печать код ряд,14 совпадает с кодом ряд,15.Я уже связывалась с налоговой в нашем (Печерском р-нег.Киева)-програмисты подтвердили-ошибка програмы-будут связыватьсч с разроботчиками.
Я уже вчера писала, но так и не получила ответы на мои вопросы:
1.ряд.01-начисленная сумма доходов-это понятно.
2.ряд.02-выплаченная-это как в 1ДФ , т.е.начиленная или уже с вычетом налогов?
3.ряд.03-начисленный налог за месяц-это понятно.
4.ряд 04-перечисленный налог в отчетном месяце-вроде понятно-у меня был только аванс.
5.ряд.05-это видимо, налог на доходы например за декабрь 2010г.
6.ряд 06-вообще "мрак"-вроде сдесь надо отразить перечисленный налог под аванс за январь.но тогда не получается сумма в ряд.07.
А дата погашения налогового обязательства-я ставлю день получения зарплаты в следующем отчетном периоде.
Кто-нибудь уже разобрался?
Но не это главное-главное в программе-ошибка.
При выводе на печать код ряд,14 совпадает с кодом ряд,15.Я уже связывалась с налоговой в нашем (Печерском р-нег.Киева)-програмисты подтвердили-ошибка програмы-будут связыватьсч с разроботчиками.
Я уже вчера писала, но так и не получила ответы на мои вопросы:
1.ряд.01-начисленная сумма доходов-это понятно.
2.ряд.02-выплаченная-это как в 1ДФ , т.е.начиленная или уже с вычетом налогов?
3.ряд.03-начисленный налог за месяц-это понятно.
4.ряд 04-перечисленный налог в отчетном месяце-вроде понятно-у меня был только аванс.
5.ряд.05-это видимо, налог на доходы например за декабрь 2010г.
6.ряд 06-вообще "мрак"-вроде сдесь надо отразить перечисленный налог под аванс за январь.но тогда не получается сумма в ряд.07.
А дата погашения налогового обязательства-я ставлю день получения зарплаты в следующем отчетном периоде.
Кто-нибудь уже разобрался?
-
Juliya
- Оракул
- Повідомлень: 203
- З нами з: 24 червня 2009, 00:44
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 88 разів
Тюша, а разве этот отчет уже утвержден и опубликован, что так активно его заполняете? вчера была на семинаре, представитель налоговой сказала, что видимо не успеют его утвердить до 20-го числа и сдавать будем в марте за январь и феварль одновременно
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Я так понимаю: это форма отчета по подоходному, значит, показываем только з/плату работников и договорников, с которых удерживается подоходный. Т.е. если вы у ФОП удержали подох.налог, тогда показываете, а если не удерживали - тогда нет. А за квартал, как и раньше, покажете всех - и з/плату, и договорников, и ФОП с признаком 42.
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Его нет даже у налоговиков.Они очень удивляются, когда я у них спрашиваю как и что заполнять.Пытаются ответить, как сами понимают, т.к.инструкции нет