ОТЧЕТ 1 ДФ

[Popen]

По-моему, не указан или код или ФИО дира...

[оляля]

http://opz.org.ua/forum/viewforum.php?f=26
ось тут форум з фирішенням проблем ьакого плану

[LittleFish]

Дякую, Popen, що відгукнулись, але думаю, що проблема все-таки у відсутності нарахувань/виплат.

При експорті із 1С матюкалося, що не стоїть ознака доходу. Поставила ознаку - експортувалося із 1С, але в медку (демоверсія) знову ця ознака загубилася і можливості її там поставити немає.

Напевно, все-таки здавати не потрібно, якщо не було нарахувань/виплат.

[Larabara]

Добрый день.Подскажите если задолженность по зарплате но налоги все уплачены (вовремя) то в 4а графе указывать сумму начисленного дохода ,а в 4 -ноль?Заранее благодарна.

[Niki78]

Смотря когда Вы платили саму зарплату. Если до 7-го числа след. месяца (квартала), то можно заполнить и 4 графу, указав сумму выплаченной зарплаты, если позже - тогда ноль.

[Helena0203]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1ДФ след.ситуацию:
в 4кв. юр.лицо купило у физ.лица недвижимость и , соответственно, оплатило за него НДФЛ. Правильно ли я понимаю, что:

1. данная операция отражается в 1ДФ под кодом 104?
2. в гр. 3 и 3а я указываю всю сумму выплаченного дохода (с учетом НДФЛ) или в гр.3 общая сумма, а в гр. 3а сумма за вычетом НДФЛ?
3. в гр. 4 и 4а указываю сумму оплаченного нами НДФЛ?

Заранее спасибо!

[margadon]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1ДФ след.ситуацию:
в 4кв. юр.лицо купило у физ.лица недвижимость и , соответственно, оплатило за него НДФЛ. Правильно ли я понимаю, что:

1. данная операция отражается в 1ДФ под кодом 104?
2. в гр. 3 и 3а я указываю всю сумму выплаченного дохода (с учетом НДФЛ) или в гр.3 общая сумма, а в гр. 3а сумма за вычетом НДФЛ?
3. в гр. 4 и 4а указываю сумму оплаченного нами НДФЛ?

Заранее спасибо!

1. Да
2. 3 и 3а - всю сумму
3. Да

[Larabara]

Смотря когда Вы платили саму зарплату. Если до 7-го числа след. месяца (квартала), то можно заполнить и 4 графу, указав сумму выплаченной зарплаты, если позже - тогда ноль.

Спасибо что ответили!
Выплаты зарплаты за 4 квартал не было.Но все налоги вовремя перечислены.Если поставить "0" то получается что я и налоги не заплатила?

[Helena0203]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1ДФ след.ситуацию:
в 4кв. юр.лицо купило у физ.лица недвижимость и , соответственно, оплатило за него НДФЛ. Правильно ли я понимаю, что:

1. данная операция отражается в 1ДФ под кодом 104?
2. в гр. 3 и 3а я указываю всю сумму выплаченного дохода (с учетом НДФЛ) или в гр.3 общая сумма, а в гр. 3а сумма за вычетом НДФЛ?
3. в гр. 4 и 4а указываю сумму оплаченного нами НДФЛ?

Заранее спасибо!

1. Да
2. 3 и 3а - всю сумму
3. Да

Спасибо большое!!!

[margadon]

Смотря когда Вы платили саму зарплату. Если до 7-го числа след. месяца (квартала), то можно заполнить и 4 графу, указав сумму выплаченной зарплаты, если позже - тогда ноль.

Спасибо что ответили!
Выплаты зарплаты за 4 квартал не было.Но все налоги вовремя перечислены.Если поставить "0" то получается что я и налоги не заплатила?

В графе 4 "Сумма перечисленного налога" отражается сумма налога, фактически перечисленного в бюджет.