Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

[IRINAST]

Добрый день!
Помогите пожалуйста!!!!!!!
Заполняю отчет 1 ДФ за 4 квартал 2016 г.
Работница с 19 декабря 2016 г. ушла в декретный отпуск. В декабре 2016 г. на спец счет поступили декретные. В январе 2017 г. декретные были выплачены работнице.
В отчете 1 ДФ за 4 квартал 2016 г. по данной работнице заполняю две строки:
в одной строке показую начисленную и выплаченную зарплату по 19 декабря 2016 г. и сумму выплаченного дохода, "ознака доходу"-101;
в другой строке показую начисленную сумму декретных, "ознака доходу"-128.
В 1 квартале 2017 г. я покажу по данной работнице выплаченную сумму декретных, "ознака доходу"-128.
Правильно????

Лучше поставить в 4 кв. все начисления и выплаты по декретным сразу

[Elena111]

Добрый день!
Подскажите, подала 1дф, обнаружила ошибку, подала Нову звитну такую как должна быть правильная (полностью заполненную заново), а на первую звитную - подала вторую новую звитную с полной отменой всех строк, и теперь обнаружила, что во всех новых звитных не заполнена графа "Всего" розд.1...
Должна ли она быть заполнена в Новых звитных?
Или это Медок почему-то не суммировал? Я делала Нову звитну методом копирования Звитной, ну и в ней уже ставила корректировки? Хотя не могу найти в медке как эту сумму "Всего" заполнить...Или нужно перезалить из 1С Нову звитну?
Как теперь исправить? подавать опять 2 Новых звитных (первой отменить предыдущую, а вторую полностью заполнить правильно включая строку Всего)? Если ставлю "Нова звитна" - отключается строка "Всего"...
Ужас в трех соснах...
Спасибо!

[Popen]

Добрый день!
Подскажите, подала 1дф, обнаружила ошибку, подала Нову звитну такую как должна быть правильная (полностью заполненную заново), а на первую звитную - подала вторую новую звитную с полной отменой всех строк, и теперь обнаружила, что во всех новых звитных не заполнена графа "Всего" розд.1...
Должна ли она быть заполнена в Новых звитных?
Или это Медок почему-то не суммировал? Я делала Нову звитну методом копирования Звитной, ну и в ней уже ставила корректировки? Хотя не могу найти в медке как эту сумму "Всего" заполнить...Или нужно перезалить из 1С Нову звитну?
Как теперь исправить? подавать опять 2 Новых звитных (первой отменить предыдущую, а вторую полностью заполнить правильно включая строку Всего)?
Ужас в трех соснах...
Спасибо!

Нет суммы? Тогда, похоже, нужно включить автозаполнение или обновить поля. Но это не единственная ваша проблема! Подача 1-ДФ "нова звитна" - это НЕ полностью заполнение заново (если я правильно понял вопрос)...

[Elena111]

я подала 2 шт. "Нових звитних": первую заполнила полностью как должна была быть "звитная", а второй отменила все строчки "звитной"
Но у меня в "Новых звитних" не заполнены строчки "Всього" 1 раздела...они в медке отключаються когда я ставлю крестик в шапке "нова звитна"...
Буду тогда снова все аннулировать и искать способ технически сделать "Нову звитну" с заполненной строкой "Всего"(((
з.ы.: в медке при выборе "Новий звитний" или "Уточнюючий" - исчезает строчка "Всего" раздела 1 вообще, автозаполнение включено, если выгружать из 1С -тот же результат
з.ы.: поля обновляла, "документ пересчитывала"
Кто сталкивался, помогите!)

[Яков]

Но у меня в "Новых звитних" не заполнены строчки "Всього" 1 раздела...они в медке отключаються когда я ставлю крестик в шапке "нова звитна"...
Буду тогда снова все аннулировать и искать способ технически сделать "Нову звитну" с заполненной строкой "Всего"(((
з.ы.: в медке при выборе "Новий звитний" или "Уточнюючий" - исчезает строчка "Всего" раздела 1 вообще, автозаполнение включено, если выгружать из 1С -тот же результат
з.ы.: поля обновляла, "документ пересчитывала"
Кто сталкивался, помогите!)

Я сталкивался#smile3# Только в ОПЗ: там наоборот, когда заполняю "нову звитну" или "уточнюючу", а потом специально убираю данные из строки "Всього" 1 раздела (потому что так правильно) - ОПЗ показывает камеральную ошибку (которую я игнорирую). В Медке разработчики позаботились, чтобы пользователь не допусакл такой ошибки, а Вы хотите "взломать" его и всё-таки впихнуть ошибку?#smile3#

Чи необхідно заповнювати підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 у разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ та…

Коротка:
У разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 не заповнюється.
Повна:
Порядок заповнення податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за
ф. № 1ДФ (далі – Податковий розрахунок), визначено розд. III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).
В реквізитах Податкового розрахунку, зокрема відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий розрахунок подається (п. 3.1 розд. III Порядку).
Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 розд. IV Порядку).
Пунктом 4.4 розд. IV Порядку визначено, що порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються (п. 4.4 розд. IV Порядку).
Для вилучення одного помилкового рядка з попередньої введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у гр.9 указати «1» – на виключення рядка.
Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у гр. 9 указати «0» – на введення рядка.
Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується ”1” - рядок на виключення, а в другому - ”0” - рядок на введення.
Разом з тим Порядком передбачено, що в останньому рядку розділу I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу - за графою 3, нарахованого податку - за графою 4а, перерахованого податку - за графою 4 (п. 3.10 розд. III Порядку).
Отже, у разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 не заповнюється.

Как говорит Popen - для "Спасибы" есть кнопочка

[Elena111]

Доброе утро!

Ситуация следующая: в ноябре 2016 подала отчет по 1-ДФ за 3 квартал, (связанный с закупками у ФОП-ов, не с наемными работниками), сегодня, при заполнении отчета за 4 квартал, обнаружила, что в отчете за 3 квартал не хватает нескольких ФОП-ов, а также туда попали два ФОПа из 4 квартала. Понимаю, что нужно делать уточненку, с изъятием ненужных строк, и добавлением недостающих данных. Прошу подсказать, нужно ли мне сначала исправить отчет за 3 квартал, а потом уже сдавать за 4-й? Какого рода ответственность за это грозит? Каков размер штрафа, если ошибка замечена самостоятельно? Заранее большое спасибо за помощь!

Особо страшного здесь нет ничего. Сначала нужно точно исправить 3 кв. Штраф - если 1 раз 510 грн, а 2-й 1020 (если ничего не поменялось).

Штрафов же не нужно платить с 2014г., если в результате ошибки не поменялась сумма ПДФО
А тут просто ФОП-ов лишних вписали, там колонка ПДФО не задействованна, так что по идее дулю им а не штраф!)

[Мари_99]

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, такая ситуация, за 3 квартал 16 года был подан 1ДФ, но случайно выбран был еще и 3 квартал 2015 года, тоесть оба отчета отправлены в один день и зарегистрированы в ДФС, только вот за 2015 год ошибочно, так как фирма зарегистрирована только в 3 квартале 2016 и начала свою деятельность. Подскажите плиз, что делать, как решить задачу? Что нужно и куда бежать?

[СветланаИ]

Добрый день!
Подскажите, как исправить - сейчас обнаружила, что в отчете за 1 квартал ошибочно указала сотруднику начисленную сумму неверно - на 900 грн больше, и налог тоже больше, чем нужно. Как правильно исправить - поставить в строку лишнюю сумму 900,00 и ознака 01, или полностью снять неправильную строку, и добавить правильную? И я так понимаю - будет штраф за исправление?

[Denis@@@]

Добрый день. Сегодня я был в шоке от того что узнал что у меня один сотрудник прошёл целый год с неправильным ИНН?

[Нина1801]

Добрый день. Сегодня я был в шоке от того что узнал что у меня один сотрудник прошёл целый год с неправильным ИНН?

Делайте помесячно скасовуючу и верную.У меня тоже была такая ситуация.Штрафов никто не выставлял.