Питання по 1 ДФ

zhenya

Меня заклинило..#blush# .. Раздел ІІ у рядку "Військовий збір" колонки Загальна сума виплаченого доходу (грн, коп.); Загальна сума збору (грн, коп.) перерахованого заполняем по аналогии как раздел І по з/п т.е. включаем январь, февраль и март (хотя за март будем перечислять в апреле)?

marinesko

zhenya писав:Меня заклинило..#blush# .. Раздел ІІ у рядку "Військовий збір" колонки Загальна сума виплаченого доходу (грн, коп.); Загальна сума збору (грн, коп.) перерахованого заполняем по аналогии как раздел І по з/п т.е. включаем январь, февраль и март (хотя за март будем перечислять в апреле)?

я поставила по аналогии с 1-ым разделом: начислено=выплаченному (январь-март и выплата/перечисление в апреле)

marinesko

кто знает, как правильно заполнить раздел 2 по ВЗ.
Я составляю 2 порции 1ДФ, так как есть неуполномоченное обособленное подразделение. На єтих работников подаю 1ДФ отдельной порцией. НДФЛ платим по месту регистрации подразделения, а ВЗ весь платим по месту регистрации головного предприятия.
Так вот думаю и нигде нет информации: отражать весь ВЗ в 1-ой порции или делить сумму ВЗ и дохода по двум порциям ?
склоняюсь что нужно делить, но смущает то что во 2 порции указан НДФЛ и ВЗ, которые платим в разные районы.

СветланаИ

У меня такая же ситуация, звонила в налоговую справку, у них этот вопрос на узгодженни, ответа пока нет. Мне кажется, нужно весь ВЗ отражать в 1 порции, как платим. Но подожду, пока будет ответ.

maryx

совсем запуталась поскажите арендуем(мы юр.лицо) у юр .лица офис и платим за него арендную плату. эту сумму нужно в 1фд указывать под кодом 106? или нет?

marinesko

maryx писав:совсем запуталась поскажите арендуем(мы юр.лицо) у юр .лица офис и платим за него арендную плату. эту сумму нужно в 1фд указывать под кодом 106? или нет?

в 1ДФ указываем доходы и налог с ФИЗлиц

asv

хто вже заповнював 1 ДФ? якщо ВЗ за грудень виплачено в січні, то його показувати в рІІ як виплачений? чи тільки все за 1-й квартал?і ще де показувати кількість працюючих працівників? там трудові, там цивільні договора???

vale_riya

Также вопрос по военному сбору: во II разделе в графе начисленный/перечисленный - указывать всю сумму (включая выплаты ФОПам) или сумму, которая облагалась ВС?

vale_riya

asv писав:хто вже заповнював 1 ДФ? якщо ВЗ за грудень виплачено в січні, то його показувати в рІІ як виплачений? чи тільки все за 1-й квартал?і ще де показувати кількість працюючих працівників? там трудові, там цивільні договора???

1 ДФ заполняется за 1 квартал, значит показывать только 1 квартал (начислено=выплачено).Количество работающих (штатные сотрудники) показывать в графе "Працювало за труд.догов.", количество работающих по ГПХ - в графе "Працювало за ЦПД". Думаю так.

HUSHER

marinesko писав:кто знает, как правильно заполнить раздел 2 по ВЗ.
Я составляю 2 порции 1ДФ, так как есть неуполномоченное обособленное подразделение. На єтих работников подаю 1ДФ отдельной порцией. НДФЛ платим по месту регистрации подразделения, а ВЗ весь платим по месту регистрации головного предприятия.
Так вот думаю и нигде нет информации: отражать весь ВЗ в 1-ой порции или делить сумму ВЗ и дохода по двум порциям ?
склоняюсь что нужно делить, но смущает то что во 2 порции указан НДФЛ и ВЗ, которые платим в разные районы.

2.6. У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку. У порції, яка подається за відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) цього підрозділу.

Как это все связать? кто знает?
в филиал посылаем отчет по 1ДФ и копию по фирме? военный отражен только по фирме (в отчете филиала пусто)

также отправляем по фирме отчет и копию по филиалу? (чтобы совпадали суммы, на которые начислен ВС) - или по фирме не стоит приколадывать копию отчета по филиалу?

Заранее благодарен за помощь в решении этого ребуса