ОТЧЕТ 1 ДФ

[ЮЛЯКА]

ознака соц льготы 01.. не ставит. При камеральной проверке не проходит. Ничего не надо ставить!

[Popen]

ознака соц льготы 01.. не ставит. При камеральной проверке не проходит. Ничего не надо ставить!

Это вопрос или утверждение ?

[ЮЛЯКА]

утверждение.

[natik]

Помогите разобраться.
Сотрудник увольняется 27.06.2013 р. зарплата начислена во 2 кв., а выплачена в 3 кв.
Когда заполняю 1 дф в 1С за 3 кв. заполняются гр.3, 4, и 7 (дата звільнення з роботи) 27,06,2013 р.
Сомневаюсь - необходимо заполнение гр.7 в 3 кв., если сотрудник уволен во 2 кв. и дата увольнения отображена в отчете за 2 кв., в 3 кв. происходит только выплата
Спасибо

[elen_maman]

Помогите разобраться.
Сотрудник увольняется 27.06.2013 р. зарплата начислена во 2 кв., а выплачена в 3 кв.
Когда заполняю 1 дф в 1С за 3 кв. заполняются гр.3, 4, и 7 (дата звільнення з роботи) 27,06,2013 р.
Сомневаюсь - необходимо заполнение гр.7 в 3 кв., если сотрудник уволен во 2 кв. и дата увольнения отображена в отчете за 2 кв., в 3 кв. происходит только выплата
Спасибо

Теоретически - надо, но тогда во 2 кв. не показывать выплату.
Фактически - многие налоговые просят показывать все в одном периоде, т.е. начислено=выплачено. Я так показываю уже столетиями в разные гни и еще ни разу никто не придрался. Просто у них тогда отчетность не портится, по поводу задолженности по з-п, ну и лишний раз буха не дергают с тупыми вопросами и требованием объяснений.

[lipulis]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой необходимо поставить признак дохода если ФЛП единщик арендует помещение у ФЛП единщика с неоткрытым видом деятельности по аренде. В налоговой сказали, что даже в договоре мы должны указать, что помещение сдает ФЛП, а если аренда у ФЛП не открыта, то уплачивает арендодатель НДФЛ как частное лицо. Теперь запуталась - какой признак дохода указать? #blush#

[elen_maman]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой необходимо поставить признак дохода если ФЛП единщик арендует помещение у ФЛП единщика с неоткрытым видом деятельности по аренде. В налоговой сказали, что даже в договоре мы должны указать, что помещение сдает ФЛП, а если аренда у ФЛП не открыта, то уплачивает арендодатель НДФЛ как частное лицо. Теперь запуталась - какой признак дохода указать? #blush#

Как фоп не имеющий права на данный квэд, вы не можете указать этот признак дохода.
А если укажете как простое физлицо, то при выплате дохода должны были удержать у него ндфл и соответственно его указать в отчете.

[lipulis]

Я арендатор и должна указать в 1ДФ сумму арендной платы, которую получил арендодатель. Арендодатель - единщик без открытой аренды. Получает арендную плату как физ. лицо? Не пойму - должен получать арендную плату как физ. лицо и выплачивать с нее 15%, но зачем тогда налоговая в самом договоре сказали указывать № свидетельства и остальные реквизиты его как ФЛП-единщика? Сумму арендной платы арендодатель должен указать в Декларации раз в год - до 1 мая как физ.лицо и сам же Арендодатель уплачивает 15% с дохода.
Какая-то нестыковка идет... Какой же признак дохода указать в 1ДФ мне?

[lipulis]

Мне необходимо указать 157 код - получатель арендной платы - ФЛП-единщик (обязательно ли наличие открытого вида деятельности по аренде в этом случае) или же 106 - как физ. лицо - получатель арендной платы?

[elen_maman]

Я арендатор и должна указать в 1ДФ сумму арендной платы, которую получил арендодатель. Арендодатель - единщик без открытой аренды. Получает арендную плату как физ. лицо? Не пойму - должен получать арендную плату как физ. лицо и выплачивать с нее 15%, но зачем тогда налоговая в самом договоре сказали указывать № свидетельства и остальные реквизиты его как ФЛП-единщика? Сумму арендной платы арендодатель должен указать в Декларации раз в год - до 1 мая как физ.лицо и сам же Арендодатель уплачивает 15% с дохода.
Какая-то нестыковка идет... Какой же признак дохода указать в 1ДФ мне?

Ознака дохода - 106.
А норму нку об удержании налога в момент выплаты дохода никто не отменял.
Пусть Ваш фоп добавит данный квэд в св-во ен, и тогда будете с легким сердцем показывать - 157 признак дохода.