Питання по 1 ДФ

[klubni4ka]

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе:
Сотрудница ушла в декрет в августе
ЗП = 974,40, декретные = 229,26
т.к. в сумме не выходило мин. ЗП (974,4+229,26=1203,66) , то начисление и удержания по ЄСВ были из 1218
Мне в графе "Сума нарахованого доходу" показывать какую суму - 1203,66 или же 1218 ???
Или же сумма декретных вообще не отражается, тогда -974,4 или 1218

[blize]

Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1ДФ операцию с ФОП-ом, если акт выполненных работ подписан 30.09.15, а оплата в октябре.

[cometa]

Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1ДФ операцию с ФОП-ом, если акт выполненных работ подписан 30.09.15, а оплата в октябре.

Начислено - в 1ДФ за 3 квартал сумма по акту. Выплачено- пусто
В 1 ДФ за 4 квартал покажете эту сумму - выплачено, без начислено.

[Яков]

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе:
Сотрудница ушла в декрет в августе
ЗП = 974,40, декретные = 229,26
т.к. в сумме не выходило мин. ЗП (974,4+229,26=1203,66) , то начисление и удержания по ЄСВ были из 1218
Мне в графе "Сума нарахованого доходу" показывать какую суму - 1203,66 или же 1218 ???
Или же сумма декретных вообще не отражается, тогда -974,4 или 1218

Вообще непонятно ничего!
Почему такие маленькие декретные?#smile3#
В 1-ДФ показываете отдельно з/п 974,40 с кодом 101 с отражением НДФЛ и ВС
и отдельно декретные 229,26, полученные из ФСС, с кодом 128, без НДФЛ и ВС

[klubni4ka]

Почему такие маленькие декретные?
В 1-ДФ показываете отдельно з/п 974,40 с кодом 101 с отражением НДФЛ и ВС
и отдельно декретные 229,26, полученные из ФСС, с кодом 128, без НДФЛ и ВС

Спасибо за ответ.
Декретніые маленькие потому, что за 6 дней.
Получается, что доначичисленная сумма до мин. ЗП для ЄСВ не отражается ???
Декретные в 1ДФ тоже нужно разбивать на кварталы или показать одной суммой в отчёте за 3 квартал ???

[Инна04]

Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобратся. Делаю отчет за 3 квартал 2015г. На предприятии зарплата выплачивается с опозданием, но налоги платим вовремя. Зарплата была выплачена за июнь, июль в 3 квартале, а за август и стентябрь выплатели в октябре. В 3 квартале оплатили за июнь, июль и август НДФЛ и ВС. Как правильно отобразить в отчете за 3 квартал 2015 в 1 розделе перераховано НДФЛ в 4 колонке и во 2 розделе перераховано ВС?

[Polly]

Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобратся. Делаю отчет за 3 квартал 2015г. На предприятии зарплата выплачивается с опозданием, но налоги платим вовремя. Зарплата была выплачена за июнь, июль в 3 квартале, а за август и стентябрь выплатели в октябре. В 3 квартале оплатили за июнь, июль и август НДФЛ и ВС. Как правильно отобразить в отчете за 3 квартал 2015 в 1 розделе перераховано НДФЛ в 4 колонке и во 2 розделе перераховано ВС?

Показывайте в к.3а и 4а - по факту начисления(за три месяца 3 квартала). А в к.3 и 4 - по факту оплаты, з/п - за 06-07мес., налоги - за 06,07,08 мес.

[Яков]

Почему такие маленькие декретные?
В 1-ДФ показываете отдельно з/п 974,40 с кодом 101 с отражением НДФЛ и ВС
и отдельно декретные 229,26, полученные из ФСС, с кодом 128, без НДФЛ и ВС

Спасибо за ответ.
Декретные маленькие потому, что за 6 дней.
Получается, что доначисленная сумма до мин. ЗП для ЄСВ не отражается ???
Декретные в 1ДФ тоже нужно разбивать на кварталы или показать одной суммой в отчёте за 3 квартал ???

???
А почему за 6 дней, а не хотя бы 126? Куда делся май, июнь, июль?
Эта тема по отчёту 1-ДФ, а не Додатку 4. Вы несколько раз спрашиваете о доначисленной до минималки сумме з/п.
Вы доначислили до минималки и выплатили? Или доначисляете только ЕСВ? Тогда причём 974,40? Пишите, что в августе сотруднице выплачена з/п 1218грн и с опозданием - декретные только за август 229,26грн. Декретные за остальные 120 дней не начислялись и не выплачивались.
Декретные нужно было отразить одной суммой за все 126 дней в 1-ДФ того квартала, в одном из месяцев которого были начисления. В том же месяце провести удержания 2% из всей начисленной суммы; после получения средств из ФСС - выплатить "декретные" сотруднице с ближайшей по срокам з/п.
Как правило, начисление и выплата проводятся в разных месяцах, редко получается, чтобы всё было в одном месяце, поэтому, при выплате декретных опять удерживаете 2% (потом учтёте эту переплату в следующем месяце), +33,2%.

В отчёте по ЕСВ в табл. 5 отразить начало "декретного"; в табл. 6, кроме з/п - всю сумму декретных с разбивкой по месяцам.
И, если это отражалось, например, в майском отчёте, тогда нужно было сравнить с минималкой сумму з/п и части декретных, которая начислена за май. В случае, если бы эта сумма получилась меньше минималки, то доначисляли бы ЕСВ до мин. страхового взноса за май. И в 1-ДФ за 2 квартал отразилась бы вся сумма декретных с кодом 128. Значение колонок 3а=3, если декретные выплачены во втором квартале. И значение колонки 3 было бы прочерк (ноль), если бы декретные были начислены во втором квартале, но выплачены в 3-м.
Тогда эту выплату нужно отразить в 1-ДФ за 3 квартал. В отчёте было бы 3а=0 (прочерк), а 3=3а за второй квартал.

[Амиру]

Подскажите пожалуйста,-отчет по 1дф подаю двумя порциями.Оба оригинала по месту регистрации предприятия.А копию одного отчета нужно подать в другую налоговую, с которой , как сегодня выяснилось, -закончился договор.
Предусмотрен ли штраф за то , что не подам копию 1дф в другую налоговую ?
Почтой уже,я так понимаю, отправлять поздно.
Возможен ли вариан доставки Новой Почтой отчета в бумажном виде с квитанцией о получении оригинала из основной для предприятия налоговой и сопроводит.письмом ( таким образом концелярия быстрее получит копию отчета)

(Сколько времени нужно для заключения договора с налоговой?и что для этого нужно?)

[Кушнарева]

Подскажите, пожалуйста. Купили у ФЛП в сентябре ТМЦ, а оприходовали в октябре. Когда надо отразить в 1ДФ?