ОТЧЕТ 1 ДФ

[panzyk]

сама спрашивала, сама и отвечаю ознака 106 "аренда" ставится только в том случае, если помещение арендовалось не у предпринимателя, а у частного лица
любые выплаты ФОП (независимо от системы налогообложения) имеют признак дохода -157

http://obuhgalterii.info/?p=2032

[Хмель]

а что вы думаете по поводу кода 133, неужели тоже показывать? или как понимать...

[Хмель]

Так скажите кто-то использует "ознаку доходу" -118?
Я просто не пойму она на все суммы какие мы выдаем?

Командировочные - это просто разница между авансом полученным и авансовым отчетом, если сотрудник эту разницу не вернул вам обратно в кассу (по каким-то причинам) то эта разница считается его доходом и соответственно облагается подоходным и ЕСВ.

118 доход это "Сума коштів, отримані платником податку на відрядження або під звіт, в тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки"

получается показывать надо все командировочные, а облагать только невовремя возвращенные... Налоговых коментариев не встречали?

[Venera]

Совсем запуталась#cray#
Мне был поставлен СПД товар, накладная на 30 тыс.грн, а мы ему заплатили 37 тыс.грн. В строке3а - писать 30тыс., а строке 3 - 37тыс.грн?
И в 4а и 4 писать "0,00" или "-"?

[Альона1]

Совсем запуталась#cray#
Мне был поставлен СПД товар, накладная на 30 тыс.грн, а мы ему заплатили 37 тыс.грн. В строке3а - писать 30тыс., а строке 3 - 37тыс.грн?
И в 4а и 4 писать "0,00" или "-"?

строке3а - писать 30тыс., а строке 3 - 37тыс.грн?
И в 4а и 4 писать "-"

[Venera]

Совсем запуталась#cray#
Мне был поставлен СПД товар, накладная на 30 тыс.грн, а мы ему заплатили 37 тыс.грн. В строке3а - писать 30тыс., а строке 3 - 37тыс.грн?
И в 4а и 4 писать "0,00" или "-"?

строке3а - писать 30тыс., а строке 3 - 37тыс.грн?
И в 4а и 4 писать "-"

Спасибо, большое. Еще такой нюанс, 7 тыс. - это не предоплата, это оплата за товары полученные в 3кв., а проблема в том, что в 3кв. - я не указывала СПД в 1ДФ#blush#

[Альона1]

Совсем запуталась#cray#
Мне был поставлен СПД товар, накладная на 30 тыс.грн, а мы ему заплатили 37 тыс.грн. В строке3а - писать 30тыс., а строке 3 - 37тыс.грн?
И в 4а и 4 писать "0,00" или "-"?

строке3а - писать 30тыс., а строке 3 - 37тыс.грн?
И в 4а и 4 писать "-"

Спасибо, большое. Еще такой нюанс, 7 тыс. - это не предоплата, это оплата за товары полученные в 3кв., а проблема в том, что в 3кв. - я не указывала СПД в 1ДФ#blush#

Можу сказати тільки , що за з-ій квартал потрібно було показувати отримання від СПД. Уточненку не подавайте , бо дадуть штраф 510. 00 грн. Почекайте поки, можливо ще будуть якісь розяснення.

[Venera]

Ой, времени то ждать уже почти и нет(((Может указать суму оплаты такую же как и поставки?

[Альона1]

Ой, времени то ждать уже почти и нет(((Может указать суму оплаты такую же как и поставки?

За 4-ий квартал здавайте правильну. А почекайте з уточнюючою за 3-ій квартал.

[Оксана 1]

Ой, времени то ждать уже почти и нет(((Может указать суму оплаты такую же как и поставки?

Лучше в 4 квартале покажите 37 и 37. Если при проверке и обнаружат, то все равно штраф будет.