ОТЧЕТ 1 ДФ

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

ларец писав:SOS#wall# не могу разобраться с этим отчетом
как это все отразить? во втором и третьем случае нет никакой суммы утриманого податку, например.
в октябре я начисляла зарплату и компенсацию за неисп. отпуск, также платила ФЛП арендную плату а у другого покупала товар.
во 2 и 3-м случае нет никаких сумм утриманого податку . насколько я понимаю, и то и другое 157-й признак.
а какой признак компенсации за неиспользованный отпуск?
потребуется ли в электронном виде вводить данные на ФЛПшников, как я вводила на работников????
#cray# чувствую, что могу не успеть со сдачей
может ли несдача повлечь проверку? #blush#
ФЛП - 157, заполняете 3 и 3а начисленный и выплаченный доход, 4 и 4а - пустые (если НДФЛ не платили)
признак компенсации за неиспользованный отпуск - это зарплата (входит в общую сумму), т.е. 101

ларец
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 20 жовтня 2011, 20:31

Повідомлення ларец »

спасибо большое-прибольшое! форма бланка не менялась?

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

ларец писав:спасибо большое-прибольшое! форма бланка не менялась?
http://www.buhgalter911.com/ShowBlank.a ... ic_911.xml

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

Кто-нибудь показывает в 1 ДФ штраф, который мы сами начислили (Дт 92 Кт 6411) при несвоевременной оплате налога?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Лёшик писав:Кто-нибудь показывает в 1 ДФ штраф, который мы сами начислили (Дт 92 Кт 6411) при несвоевременной оплате налога?
нет...а я его сама и не начисляю...

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

Я всегда думала, что если невовремя оплатила ндфр, то должна помимо самого налога, оплатить ещё 10% как самостоятельно начисленный штраф.

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Лёшик писав:Я всегда думала, что если невовремя оплатила ндфр, то должна помимо самого налога, оплатить ещё 10% как самостоятельно начисленный штраф.
пусть его выпишут, а потом и оплатите. у меня были просрочки по оплате...только во время комплексной проверки штраф/пеню начислили

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

Я в 1дф показываю все выплаты физ.лицам:
- 157 - выплаты спд;
- 101 - зарплата;
- 133 - есв на фот;
- 153 - фин.помощь от учредителя и начисление (когда получаем) и выплату (если выплачивали);
- 118 - хоз.расходы, т.е. если директор принёс чек и формируем авансовый отчёт - то начислено, а при выплате - выплачено.

Сегодня узнаю, что никто из моих знакомых не отражает 133, 153 и 118 признаки.

Неужели я не права? Но на семинарах говорили иначе.

Кто уже проходил проверку или поступает как я, отзовитесь.

Helen_Marlen
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2200
З нами з: 01 липня 2011, 02:45
Дякував (ла): 406 разів
Подякували: 260 разів

Повідомлення Helen_Marlen »

133 отметили. 153- никто не знает как точно правильно отражать, коллективный разум решил, что лучше не отражать вообще, в любом случае получается неправильно.
118 - в Единой базе читала, что отражать надо, но только в строго определенных случаях, а не всю сумму авансового отчета.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18785
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2048 разів
Подякували: 10339 разів

Повідомлення Popen »

Helen_Marlen писав:133 отметили. 153- никто не знает как точно правильно отражать, коллективный разум решил, что лучше не отражать вообще, в любом случае получается неправильно.
118 - в Единой базе читала, что отражать надо, но только в строго определенных случаях, а не всю сумму авансового отчета.
Или отменили? Это, кажется, будет применяться при накопительной системе пенсии.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”