Питання по 1 ДФ

[Denis@@@]

От у нас умеют запутать. В одном отчете так а в втором по другому.

[IrinD]

Подскажите пожалуйста. У нас была декретчица. Декретный больничный с 30.05.2016 по 02.10.2016. Начисление больничного за весь период декрета произведено в мае, выплата произведена в июне. Вопрос в следующем: какую сумму декретных показывать в 1-ДФ за 2 квартал. Вариант 1- всю сумму начисленного больничного, вариант 2- высчитать сумму приходящуюся на 2 квартал ( с 30.05. по 30.06) и в отчете за 2 квартал показать только ее, а остальная сумма будет показана в отчетах за 3 и 4 квартал соответственно. Как вы делаете?

начисление и выплата в пределах одного квартала.
гр.3а=гр.3, код 128

До меня все равно не дошло. Т.е. я все показываю в отчете за 2 квартал?

[Маруся10]

Подскажите пожалуйста. У нас была декретчица. Декретный больничный с 30.05.2016 по 02.10.2016. Начисление больничного за весь период декрета произведено в мае, выплата произведена в июне. Вопрос в следующем: какую сумму декретных показывать в 1-ДФ за 2 квартал. Вариант 1- всю сумму начисленного больничного, вариант 2- высчитать сумму приходящуюся на 2 квартал ( с 30.05. по 30.06) и в отчете за 2 квартал показать только ее, а остальная сумма будет показана в отчетах за 3 и 4 квартал соответственно. Как вы делаете?

начисление и выплата в пределах одного квартала.
гр.3а=гр.3, код 128

До меня все равно не дошло. Т.е. я все показываю в отчете за 2 квартал?

если ж вы начисление не показали в 1кв, то соответственно показывайте все во 2 кв.

[IrinD]

начисление и выплата в пределах одного квартала.
гр.3а=гр.3, код 128

До меня все равно не дошло. Т.е. я все показываю в отчете за 2 квартал?

если ж вы начисление не показали в 1кв, то соответственно показывайте все во 2 кв.

А 1 квартал тут причем, я думаю показывать все во 2 квартале или разбивать на 2 и 3 кварталы

[Маруся10]

До меня все равно не дошло. Т.е. я все показываю в отчете за 2 квартал?

если ж вы начисление не показали в 1кв, то соответственно показывайте все во 2 кв.

А 1 квартал тут причем, я думаю показывать все во 2 квартале или разбивать на 2 и 3 кварталы

ой сори, перепутала конечно все во 2 кв и начисление и выплату

[carolina1]

если ж вы начисление не показали в 1кв, то соответственно показывайте все во 2 кв.

А 1 квартал тут причем, я думаю показывать все во 2 квартале или разбивать на 2 и 3 кварталы

ой сори, перепутала конечно все во 2 кв и начисление и выплату

потрібно щоб 1-дф і пенсійний співпали

[Ирина Валентинка]

Добрый день!
Подскажите, мы платили ФОП , плательщику НДС, я его не включаю в отчет, правильно...

В 1ДФ показываете

не подскажите,где можно про это почитать)

[Маруся10]

Добрый день!
Подскажите, мы платили ФОП , плательщику НДС, я его не включаю в отчет, правильно...

В 1ДФ показываете

не подскажите,где можно про это почитать)

Специалисты ГФСУ подчеркнули: к числу налоговых агентов по налогу на доходы относится и физлицо-предприниматель. Поэтому в случае предоставления им доходов в пользу других физлиц, в том числе в пользу физлиц-предпринимателей и лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность, он должен отразить это в налоговом расчете по ф. № 1ДФ. Письмо ГФС Украины «О предоставлении ф. № 1ДФ физлицом-предпринимателем при выплате дохода самозанятому лицу» от 19.03.15 г. № 625/2/99-99-17-02-02-10

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=169248

[IrinD]

А 1 квартал тут причем, я думаю показывать все во 2 квартале или разбивать на 2 и 3 кварталы

ой сори, перепутала конечно все во 2 кв и начисление и выплату

потрібно щоб 1-дф і пенсійний співпали

Девочки, вы меня окончательно запутали.
В отчете по ЕСВза май я сумму декретного разбивала помесячно, на май-октябрь.
май -100,00 грн.
июнь -1500,00 грн.
июль -1550,00 грн.
август -1550,00 грн.
сентябрь -1500,00 грн.
октябрь - 100,00 грн.
всего 6300,00
Начисления сделаны в ведомости за май, выплата декретных была в июне.

Что мне показывать в отчете 1-ДФ за 2 квартал по коду 128 в графе нараховано доходу всю сумму декретных 6300,00 или то, что припало на май и июнь, т.е. 100 грн. за май + 1500,00 за июнь.=1600 грн.

Я что-то совсем отупела.

[carolina1]

ой сори, перепутала конечно все во 2 кв и начисление и выплату

потрібно щоб 1-дф і пенсійний співпали

Девочки, вы меня окончательно запутали.
В отчете по ЕСВза май я сумму декретного разбивала помесячно, на май-октябрь.
май -100,00 грн.
июнь -1500,00 грн.
июль -1550,00 грн.
август -1550,00 грн.
сентябрь -1500,00 грн.
октябрь - 100,00 грн.
всего 6300,00
Начисления сделаны в ведомости за май, выплата декретных была в июне.

Что мне показывать в отчете 1-ДФ за 2 квартал по коду 128 в графе нараховано доходу всю сумму декретных 6300,00 или то, что припало на май и июнь, т.е. 100 грн. за май + 1500,00 за июнь.=1600 грн.

Я что-то совсем отупела.

показуйте за 2 кв : травень+червень а за 3 кв і 4 кв решта