Питання по 1 ДФ

Инна04

Добрый день. не знаяю как правильно исправить ощибку. В конце отчета 1ДФ за 2 квартал 2016, подписант, должны были стоять данные нового директора, а у меня подтянулись данные старого деректора. Отчет уже сдан. Как теперь сдать звитну нову, чтобы было все правильно. Мне нужно заново набрать тотже отчет и поставить данные директора. Просто я боюсь чтобы не задвоились данные по этому отчету. Помогите пожалуйста в решении этой проблемы.

Галина_2004

Здала 6 звітів по 1ДВ з невірним ІПН фізособи (виплата аліментів). Підкажіть, як зробити уточнюючі і які штрафи мені грозять?

Маруся10

Галина_2004 писав:Здала 6 звітів по 1ДВ з невірним ІПН фізособи (виплата аліментів). Підкажіть, як зробити уточнюючі і які штрафи мені грозять?

штрафа нет - сумма не меняется, делайте уточненку пишите не правильній код и правильний 0 и 1

владуся

Помогите разобраться , предприятием в 2015г. было перечислено ВУЗу за обучение сотрудника 30700,00грн.(Из этой суммы 20520,00 не облагаются налогом сг. пп169,4,1 ПКУ , а сумма 10180,00 облагается НДФЛ и воен. сбором ) .Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г .Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ?спасибо.

ledidi2808

Подскажите как быть. На предприятии есть сотрудник с которого перечисляем алименты, сейчас его бывшая жена оформляет субсидию и в налоговой ей сказали что не видят дохода от алиментов. А оказалось что мы её не показывали в 1ДФ. Вот теперь передо мной дилемма то ли оставить как есть и начать её показывать с текущего квартала или всё таки подавать уточненнки за все периоды (а это со второго квартала 15г.). И что за оба случая нам будет (если не подавать уточненнки и если их всё таки подать)? И если всё таки подавть, то нужно заполнить только одну строку как по ФОПам, только код писать 140? И ещё, обнаружилось что мы подавали данные в отчетах по нескольким ФОПам, в учете были изначально внесены неправильно ИНН (не хватало первой цифры) этих исправлять или бог с ними пусть так и будут просто в дальнейшем уже их правильно показывать? По моему за смену ИНН штрафуют.

владуся

владуся писав:Помогите разобраться , предприятием в 2015г. было перечислено ВУЗу за обучение сотрудника 30700,00грн.(Из этой суммы 20520,00 не облагаются налогом сг. пп169,4,1 ПКУ , а сумма 10180,00 облагается НДФЛ и воен. сбором ) .Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г .Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ?спасибо.

Помогите советом?

Маруся10

владуся писав:
владуся писав:Помогите разобраться , предприятием в 2015г. было перечислено ВУЗу за обучение сотрудника 30700,00грн.(Из этой суммы 20520,00 не облагаются налогом сг. пп169,4,1 ПКУ , а сумма 10180,00 облагается НДФЛ и воен. сбором ) .Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г .Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ?спасибо.

Помогите советом?

уточненка за 2015 год и сразу же они не заставят себя ждать и позвонят вам быстро на счет штрафа

владуся

Маруся10 писав:
владуся писав:
владуся писав:Помогите разобраться , предприятием в 2015г. было перечислено ВУЗу за обучение сотрудника 30700,00грн.(Из этой суммы 20520,00 не облагаются налогом сг. пп169,4,1 ПКУ , а сумма 10180,00 облагается НДФЛ и воен. сбором ) .Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г .Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ?спасибо.

Помогите советом?
уточненка за 2015 год и сразу же они не заставят себя ждать и позвонят вам быстро на счет штрафа

НДФЛ и воен. збор оплачен в августе 2016р. Как правильно показать в 1ДФ

Яков

владуся писав: Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г. Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ? спасибо.

владуся писав:НДФЛ и воен. збор оплачен в августе 2016р. Как правильно показать в 1ДФ

Если Вы показали и начисления и уплату в 2015 г. по НДФЛ и ВС, то в 1-ДФ ничего корректировать не надо. У Вас просто задолженность по этим налогам (со штрафами и пенёй).
Если Вы показали только начисления по НДФЛ и ВС, но уплату не показали, тогда в отчёте за 3 квартал 2016 укажите перечисления (со штрафами и пенёй).
Если не были показаны начисления дохода, начисление и уплата НДФЛ и ВС, тогда сдаёте уточнёнку за тот квартал 2015г.
Вносите данные по сотруднику

для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его графы и в графе 9 указать "0" - на введение строки;

Далее - проводите корректировку по ВС:
Из отчётного сданного 1-ДФ за тот квартал 2015г. "берёте" данные по ВС и в уточнёнке указываете её в строке ІІ раздела "Военный сбор - исключение", а в строке "Военный сбор" отражаете правильную информацию (увеличив сумму дохода на 10180 по сравнению с сданным в том квартале 2015 г. отчётом, а ВС на 1,5 % от 10180).

для исключения ошибочной строки из предварительно введенной информации в строке "Военный сбор - исключение****" нужно повторить все
графы ошибочной строки, а в строке "Военный сбор" отразить правильную информацию

В результате у Вас получится увеличение налоговых обязательств за тот квартал 2015г. Штраф и пеня по НДФЛ и ВС будут "съедать" уплаченные НДФЛ и ВС, пока Вы не погасите недоимку.
Штрафы

Дальнейшее обсуждение по уточнению 1ДФ - в профильной теме: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst7522p36.aspx

владуся

Яков писав:
владуся писав: Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г. Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ? спасибо.

владуся писав:НДФЛ и воен. збор оплачен в августе 2016р. Как правильно показать в 1ДФ
Если Вы показали и начисления и уплату в 2015 г. по НДФЛ и ВС, то в 1-ДФ ничего корректировать не надо. У Вас просто задолженность по этим налогам (со штрафами и пенёй).
Если Вы показали только начисления по НДФЛ и ВС, но уплату не показали, тогда в отчёте за 3 квартал 2016 укажите перечисления (со штрафами и пенёй).
Если не были показаны начисления дохода, начисление и уплата НДФЛ и ВС, тогда сдаёте уточнёнку за тот квартал 2015г.
Вносите данные по сотруднику
для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его графы и в графе 9 указать "0" - на введение строки;
Далее - проводите корректировку по ВС:
Из отчётного сданного 1-ДФ за тот квартал 2015г. "берёте" данные по ВС и в уточнёнке указываете её в строке ІІ раздела "Военный сбор - исключение", а в строке "Военный сбор" отражаете правильную информацию (увеличив сумму дохода на 10180 по сравнению с сданным в том квартале 2015 г. отчётом, а ВС на 1,5 % от 10180).
для исключения ошибочной строки из предварительно введенной информации в строке "Военный сбор - исключение****" нужно повторить все
графы ошибочной строки, а в строке "Военный сбор" отразить правильную информацию
В результате у Вас получится увеличение налоговых обязательств за тот квартал 2015г. Штраф и пеня по НДФЛ и ВС будут "съедать" уплаченные НДФЛ и ВС, пока Вы не погасите недоимку.
Штрафы

Дальнейшее обсуждение по уточнению 1ДФ - в профильной теме: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst7522p36.aspx[/qu К

Как правильно расчитать штраф и пеню , и куда перечеслять ?