Новый отчет по НДФЛ

Тюша

Да, насчет ссуды,я была не права.Это же часть зарплаты.Надо указывать.
А насчет п/н из удержания ссуды как аванса, я ,честно говоря, раньше не задумывалась.А надо бы...
Но если учесть, что зарплату на тот момент ( пару лет назад) мы выплачивали 1 раз в месяц, но если считать датой начисления зарплаты последний день месяца, а выплата-первое число следующего месяца, то может и не заметят????????
Иногда и выплата была произведена в текущем месяце.
Да, чем дальше в лес, тем толще партизаны.

Irinka.feo

Тюша писав:Да, насчет ссуды,я была не права.Это же часть зарплаты.Надо указывать.
А насчет п/н из удержания ссуды как аванса, я ,честно говоря, раньше не задумывалась.А надо бы...
Но если учесть, что зарплату на тот момент ( пару лет назад) мы выплачивали 1 раз в месяц, но если считать датой начисления зарплаты последний день месяца, а выплата-первое число следующего месяца, то может и не заметят????????
Иногда и выплата была произведена в текущем месяце.
Да, чем дальше в лес, тем толще партизаны.

В принципе, удержание ссуды - это как выдача зарплаты из выручки, т.е. без получения денег в банке, а значит налоги вы должны перечислить не позднее следующего рабочего банковского дня.Так что, если з\плату начислили в последний день месяца, тогда же удержали ссуду, то, заплатив налоги на следующий день, вы ничего не нарушили

197814

Такая ситуация :
строка 01 - 992,75
строка 02 - 884,03
строка 03 -72,8
строка 04 - 100,00
строка 05 --
строка 06 --
строка 07 - 72,98

итого получается , что я переплатила в январе 37,02 ( 100-72,98). Как эти цифры показать в февральской декларации. Я думала в строке 05 за февраль с минусом. Права ли я?

babykiev

Кто что думает вот по какому поводу.Блоке "Показники" ,рядок 01,загальна сума доходів.Я где-то читала что сумму нужно указівать за минусом налогов ЕСВ и социальной льготы,если такая есть, так как подоходный удержанный,рядок "3" не сойдется.

AntonLazo

197814 писав:Такая ситуация :
строка 01 - 992,75
строка 02 - 884,03
строка 03 -72,8
строка 04 - 100,00
строка 05 --
строка 06 --
строка 07 - 72,98

итого получается , что я переплатила в январе 37,02 ( 100-72,98). Как эти цифры показать в февральской декларации. Я думала в строке 05 за февраль с минусом. Права ли я?

Да, интересненько! В феврале Вы заплатите налог с учетом переплаты, что отразится в строке 04. А в 07 вылезет обязательство. 05-это перечисление налога в текущем периоде за прошлый, в феврале Вы там ничего не отразите. Как же в этом отчете учесть переплату НДФЛ?

AntonLazo

babykiev писав:Кто что думает вот по какому поводу.Блоке "Показники" ,рядок 01,загальна сума доходів.Я где-то читала что сумму нужно указівать за минусом налогов ЕСВ и социальной льготы,если такая есть, так как подоходный удержанный,рядок "3" не сойдется.

С чем не сойдется? В порядке четко сказано что 01- начисленый доход.

Natali2109

У меня вообще бардак, знакомые Чп без наемных лиц на едином налоге, понесли эту декларацию в налоговоую, я доказываю что они не платят НДФЛ (единый) то сдавать не надо, но налоговая приняла и сумашедшая очередь на улицу а там -14С, они мне звонят и говорят что надо сдавать обсолютно всем Чп, может кто подскажет?

Irinka.feo

AntonLazo писав:
197814 писав:Такая ситуация :
строка 01 - 992,75
строка 02 - 884,03
строка 03 -72,8
строка 04 - 100,00
строка 05 --
строка 06 --
строка 07 - 72,98

итого получается , что я переплатила в январе 37,02 ( 100-72,98). Как эти цифры показать в февральской декларации. Я думала в строке 05 за февраль с минусом. Права ли я?
Да, интересненько! В феврале Вы заплатите налог с учетом переплаты, что отразится в строке 04. А в 07 вылезет обязательство. 05-это перечисление налога в текущем периоде за прошлый, в феврале Вы там ничего не отразите. Как же в этом отчете учесть переплату НДФЛ?

Ох, боюсь, что в случае переплаты придется составлять еще и "Доповнення до податкової декларації" в произвольном виде, где надо будет рассказывать, что у вас была переплата.
Я уже за январь буду такое делать, я НДФЛ за декабрь в декабре перечислила, аз/плату выплатила в январе.

AntonLazo

Иринка, Вы же строку 14 и15 заполняли, значит у Вас 14- сумма, 15- прочерк.

Irinka.feo

AntonLazo писав:Иринка, Вы же строку 14 и15 заполняли, значит у Вас 14- сумма, 15- прочерк.

Просто получается, что в стр.02 будет сумма выплаченного дохода, а в стр.04 и 05 стоят прочерки.Мало того, я в январе выплачивала дивиденды физ.лицам, а НДФЛ был перечислен в 2010 г.
А в стр.14 будет стоять не выплаченная з/плата за январь, я так понимаю