Питання по 1 ДФ

[Maurice]

Добрый день Подскажите пожалуйста в предыдущем отчете 1 ДФ не правильно указали "Сума нарахованого доходу" и"Сума нарахованого доходу нарахованого" - завышенную, за 2 месяца аренды (декабрь, январь), а нужно было только за 1 месяц (январь).
"Сума виплаченого доходу " и "Сума утриманого податку перерахованого" указана верно (за 2 месяца, в январе платили за аренду за декабрь, и за январь). С февраля изменился арендодатель.
Нужно ли делать уточнюючий розрахунок? Будет ли за это штраф?

[Яков]

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться.
НДФЛ и ВС выплчаено за весь квартал, а зарплата только за два месяца, за третий еще нет.
В графе 3 сума выплаченного дохода нужно отражать сумму фактически выплаченной зп на руки, или зп плюс НДФЛ и ВЗ? Было выплачено 5152 грн (минималка за два месяца), 1С в эту графу ставит 5700, не могу понять откуда эта сумма...
И в графе загальна сума виплаченого дохода ВЗ что ставить? 1С ставит 8900

Не 5700, и не 5152.
В гр. 3а <Сума нарахованого доходу> = 9600; в гр. 3 <Сума виплаченого доходу> = 6400. Гр. 4а=4= 1728.
Розділ II. Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір
Строка "Військовий збір", Загальна сума виплаченого доходу=значению «Всього» из Розділ I. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку графы <Сума виплаченого доходу>

[*TT*]

В гр. 3а <Сума нарахованого доходу> = 9600; в гр. 3 <Сума виплаченого доходу> = 6400. Гр. 4а=4= 1728.
Розділ II. Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір
Строка "Військовий збір", Загальна сума виплаченого доходу=значению «Всього» из Розділ I. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку графы <Сума виплаченого доходу>

огромнейшее спасибо!

[ANNA_N]

В гр. 3а <Сума нарахованого доходу> = 9600; в гр. 3 <Сума виплаченого доходу> = 6400. Гр. 4а=4= 1728.
Розділ II. Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір
Строка "Військовий збір", Загальна сума виплаченого доходу=значению «Всього» из Розділ I. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку графы <Сума виплаченого доходу>

огромнейшее спасибо!

Почему <Сума виплаченого доходу> = 6400????
если срок оплатs у вас, допустим, 4е число следующего месяца - эту сумму нужно показывать как выплаченную 3=3а=9600

то, как вы написали, верно для выплат ФОПам, а по зарплате -так

[Яков]

В гр. 3а <Сума нарахованого доходу> = 9600; в гр. 3 <Сума виплаченого доходу> = 6400. Гр. 4а=4= 1728.
Розділ II. Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір
Строка "Військовий збір", Загальна сума виплаченого доходу=значению «Всього» из Розділ I. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку графы <Сума виплаченого доходу>

огромнейшее спасибо!

Почему <Сума виплаченого доходу> = 6400????
если срок оплатs у вас, допустим, 4е число следующего месяца - эту сумму нужно показывать как выплаченную 3=3а=9600

то, как вы написали, верно для выплат ФОПам, а по зарплате -так

Потому что на 31 июля

НДФЛ и ВС выплачено за весь квартал, а зарплата только за два месяца, за третий еще нет.

"Допустим, 4 июля", срок оплаты для июньской з/п давным-давно прошёл. Поэтому <Сума виплаченого доходу> = 6400!!!!#smile3#

[ANNA_N]

У розділі I форми № 1ДФ щодо кожної фізособи вказуйте у графах 3а і 4а суми нарахованих в місяцях звітного кварталу доходів і ПДФО відповідно. Графа 3 — для доходів, фактично виплачених у звітному кварталі. Причому, якщо зарплату виплачуєте в установлені строки в місяці, наступному за місяцем нарахування, то її також відображайте як виплачену у графі 3 форми № 1ДФ за той квартал, до якого належить місяць нарахування.
У разі своєчасної виплати зарплати порядки заповнення граф 4 і 3 є ідентичними.
Важливо! При формуванні рядка з військовим збором (ВЗ) у розділі II Податкового розрахунку необхідно застосовувати правила, аналогічні наведеним вище для розділу I. Це підтверджують фіскали в консультації, наведеній у категорії 103.25 ЗІР

#rtfm#
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 16514.html

[ANNA_N]

"Допустим, 4 июля", срок оплаты для июньской з/п давным-давно прошёл. Поэтому <Сума виплаченого доходу> = 6400!!!!Smile

в смысле "давно прошел"??? у меня аванс 22го текущего месяца, зп - 6го следующего месяца - установлено в колдоговоре. Так куда он 4го прошел? еще не пришел даже

[Валюшка]

"Допустим, 4 июля", срок оплаты для июньской з/п давным-давно прошёл. Поэтому <Сума виплаченого доходу> = 6400!!!!Smile

в смысле "давно прошел"??? у меня аванс 22го текущего месяца, зп - 6го следующего месяца - установлено в колдоговоре. Так куда он 4го прошел? еще не пришел даже

ну так правильно прошел, уже август)

[Гоша]

"Допустим, 4 июля", срок оплаты для июньской з/п давным-давно прошёл. Поэтому <Сума виплаченого доходу> = 6400!!!!Smile

в смысле "давно прошел"??? у меня аванс 22го текущего месяца, зп - 6го следующего месяца - установлено в колдоговоре. Так куда он 4го прошел? еще не пришел даже

31 липня вони не виплатили з/пл за червень, яку мали б виплатити до 07 липня!

[ANNA_N]

"Допустим, 4 июля", срок оплаты для июньской з/п давным-давно прошёл. Поэтому <Сума виплаченого доходу> = 6400!!!!Smile

в смысле "давно прошел"??? у меня аванс 22го текущего месяца, зп - 6го следующего месяца - установлено в колдоговоре. Так куда он 4го прошел? еще не пришел даже

31 липня вони не виплатили з/пл за червень, яку мали б виплатити до 07 липня!

тады ой. Просроченая конечно не входит #thank2#