Вы все-таки считаете, что не надо включать? А как же:"...а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю ..."Яков писав:
Ознака доходу 138: Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (підпункт 165.1.12 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна
ФОПы в 1ДФ
-
Lina_7sd
- Гуру
- Повідомлень: 83
- З нами з: 16 березня 2015, 10:36
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 18 разів
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00
2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00
2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
-
Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13862
- З нами з: 28 жовтня 2013, 04:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14230 разів
- Подякували: 28060 разів
Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетовLina_7sd писав:Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00
2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00
2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00
-
Lina_7sd
- Гуру
- Повідомлень: 83
- З нами з: 16 березня 2015, 10:36
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 18 разів
Спасибо, все верно за квартал 4800,00, ошиблась. Подскажите еще пожалуйста "ознака доходу", какуой код ставить?Яков писав:Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетовLina_7sd писав:Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00
2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00
2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00
-
Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13862
- З нами з: 28 жовтня 2013, 04:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14230 разів
- Подякували: 28060 разів
За аренду у физлица (не ФОПа) – ознака доходу 106Lina_7sd писав:[spoiler title="ознака доходу", какой код ставить?]Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00
2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00Спасибо, все верно за квартал 4800,00, ошиблась. Подскажите еще пожалуйста "ознака доходу", какуой код ставить?[/spoiler]Яков писав:Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00
2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00
Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
-
Бухгалтер1995
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 08:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
ФОПу у 1 кв. заплатили 5600, акти на 1900, він повернув 6300, бо на 01/01 був аванс за 3 і 4 кв. 2018 р.
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?
-
Nelli-Nelli
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 10:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
почитайте тутБухгалтер1995 писав:ФОПу у 1 кв. заплатили 5600, акти на 1900, він повернув 6300, бо на 01/01 був аванс за 3 і 4 кв. 2018 р.
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?
-
Бухгалтер1995
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 08:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
Прочитала статтю і не зовсім зрозуміла: при поверненні авансу в 1 кв, отриманого в 3-4 кв потрібно уточнюючий звіт чи з мінусом в поточному звіті? У статті дві різні відповіді(((
-
КамЛ
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 12:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1296 разів
Нет, Вы показываете только тех ФОПов, у которых покупаете Вы и которым платите Выatlant писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ФОП плательщик НДС у меня купил товар, перечислил деньги за него. Что-то я показываю в 1ДФ? Никогда раньше с ФОПами не работала.