Питання по 1 ДФ

Tasa

Снежынка писав: а нам сдает физ особа и я ставила код 157 ,так что не правильно ??

треба 106 на оренду нерухомого майна у фо

КамЛ

Снежынка писав:а нам сдает физ особа и я ставила код 157 ,так что не правильно ??

Нет, неправильно. 157 код - это ЧП-шники со свидетельствами

Снежынка

КамЛ писав:
Снежынка писав:а нам сдает физ особа и я ставила код 157 ,так что не правильно ??
Нет, неправильно. 157 код - это ЧП-шники со свидетельствами

нужно подавать исправление за 1 кв 2017?
или так оставить?

КамЛ

Снежынка писав:нужно подавать исправление за 1 кв 2017?
или так оставить?

Считаю, что нужно подать. Иначе ДФС все равно выявит несоответствие, т.к. у вашего физлица вылезет незарегистрированный доход от предпринимательской деятельности. Начнутся вопросы, разбирательства, проверки.

Снежынка

КамЛ писав:
Снежынка писав:нужно подавать исправление за 1 кв 2017?
или так оставить?
Считаю, что нужно подать. Иначе ДФС все равно выявит несоответствие, т.к. у вашего физлица вылезет незарегистрированный доход от предпринимательской деятельности. Начнутся вопросы, разбирательства, проверки.

подаємо уточнюючу з ознакою "1"
і правильно з ознакою "0"
а всі остальні строчки просто повторюю, чи тільки відправляю з помилковим записом?

КамЛ

Снежынка писав:подаємо уточнюючу з ознакою "1"
і правильно з ознакою "0"
а всі остальні строчки просто повторюю, чи тільки відправляю з помилковим записом?

Только исправляете с ошибочным кодом, т.е. должно быть две строчки.

Снежынка

КамЛ писав:
Снежынка писав:подаємо уточнюючу з ознакою "1"
і правильно з ознакою "0"
а всі остальні строчки просто повторюю, чи тільки відправляю з помилковим записом?
Только исправляете с ошибочным кодом, т.е. должно быть две строчки.

проверте пожалуйста меня.

галочка уточнюючая Х
Працювало за трудовими договорами (контрактами) ставлю всю к-сть штатних одиниць?
1 строка повторюю всі колонки невірного запису ознака 1
2 строка повторюю колонки крім коду ( код виправляю на 106) і ставлю ознаку 0

по 2 розділу не заповнюю нічого, правильно

Кількість фіз. осіб
(розділ І) внизу звіта ставлю 1?

Яков

g.let писав:один и тот же человек физ лицо и ФОП
сдает нам в аренду помещения

ой-ой-ой!!! Если он на ЕН, то не имеет право так делать, или всё сдаёт как физлицо (при условии, что "удалит из госреестра и реестра плательщиков ЕН – 68.20), или всё сдаёт (с ограничениями по площади и то, что сдавать можно только населению и плательщикам ЕН) при наличии КВЭДа 68.20. В противном случае — обязан перейти на ОСН, а с "нарушенного" дохода заплатить 15 %
Если на ОСН

g.let писав:за 1 квартала я подала так:
физлицо - нарх дох 1350,00, випл дох 1350,000, нарх податку 243,00, випл податку 243, код 106
ФОП - нарх дох 8874,00, випл дох 8874,00, код 157
правильно ли я подавала??

то правильно (только ещё ВС с 1350: 20,25)

мюсля

у меня мысли уже бегут к отчету за 3 кв#g_crazy#
подскажите, было увольнение 3-х сотрудников 03.07.17, т.е. 1 р.д. с соотв. ЗП порядка 160 грн. НДФЛ не удерживала т.к. у всех сотрудников было написано заявление на ПСП, которые пылились с 01.01.17.
как в 1 ДФ показывать выплату за 1 р.д. в 3 квартале??? Нар/Пер доходу 160/160 код 101, налог нарах/перах ничего, а пильгу ставить или нет?

Яков

мюсля писав:у меня мысли уже бегут к отчету за 3 кв#g_crazy#
подскажите, было увольнение 3-х сотрудников 03.07.17, т.е. 1 р.д. с соотв. ЗП порядка 160 грн. НДФЛ не удерживала т.к. у всех сотрудников было написано заявление на ПСП, которые пылились с 01.01.17.
как в 1 ДФ показывать выплату за 1 р.д. в 3 квартале??? Нар/Пер доходу 160/160 код 101, налог нарах/перах ничего, а пильгу ставить или нет?

Конечно указывать — если хоть в одном из 3-х месяцев квартала применялась соцльгота, то мы указываем.
В вашем примере по каждому сотруднику указываем: Нар/Пер доходу 160/160 код 101, налог нарах/перах ничего, дата увольнения 03.07.2017, ознака пільги 01