Новый отчет по НДФЛ

[Наталья__1982]

Оки, спасибо,уже просто на каждом шагу страхуюсь))

[skaymira]

Добрый день всем. У меня вопрос по заполнению декл. за февраль. Исходные данные: январь з/п 6300 НДФЛ - 560 ; февраль - з/п 7000 НДФЛ - 600. З/п выплачиваю без аванса 15-16 числа каждого месяца.
Заполняю декларацию за февраль
01 - 7000 З/п февраль
02- 6300 - налоги
03 - 600 НДФЛ за февраль
04- 560 НДФЛ за январь
05- 560 ???????
06- 600 НДФЛ за февраль
07- 560 (600+560-600) НДФЛ за январь
14- 7000 З/п февраль
Подскажите правильно или нет?
И еще если не начислялась з/пл нулевую декларацию сдавать?

[samann]

Журнал "Все о бух.учете" пишет так:
01- начисленная з/п за месяц
02-вторая часть з/п+ аванс
03-пдх начисленый за месяц
04-пдх перечисленный за месяц
05-часть пдх насчитаного раньше,но уплаченого в отчетном месяце
06-часть пдх насчитаного за отч.месяц, но не уплачен через неуплату з/п за вторую часть месяца(это та сумма,которую мы должны снять с 1-07 число)
07- это формула 03+05-06

[Наталья__1982]

Ну а по поводу 14 строки они не написали в журнале, что туда включать, грязную или чистую зп

[samann]

журнал пишет только до 8 строчки + пример заполнения до 07 строчки

[skaymira]

Спасибо, а нулевую декларацию сдавать?

[Balan]

Спасибо, а нулевую декларацию сдавать?

Сдавать, конечно. В кодексе нет исключений по признаку начисления/неначисления, а каких-то дополнительных разъяснений налоговая не давала...

[samann]

по поводу 14 строки, 1С ставит туда чистую з/п, тоесть то что должны выплатить на руки

[V@len Tina]

Журнал "Все о бух.учете" пишет так:
01- начисленная з/п за месяц
02-вторая часть з/п+ аванс
03-пдх начисленый за месяц
04-пдх перечисленный за месяц
05-часть пдх насчитаного раньше,но уплаченого в отчетном месяце
06-часть пдх насчитаного за отч.месяц, но не уплачен через неуплату з/п за вторую часть месяца(это та сумма,которую мы должны снять с 1-07 число)
07- это формула 03+05-06

Была сегодня в налоговой. Все так как вы написали . А в 14 надо поставить зарплату за вторую половину к выдаче с которой покажете налог по 06 графе.

[V@len Tina]

по поводу 14 строки, 1С ставит туда чистую з/п, тоесть то что должны выплатить на руки

Сегодня в налоговой это подтвердили.