Доходы ФОПам - "157".SASvet писав:Подскажите, пожалуйста, под каким кодом показать в отчете доход, оплаченный за товар ФОП на традиционной системе НО. Нужно ли было удерживать ПДФО при оплате?
да, графу "перечислено" - отражаете по факту!Работа писав:Добрый день. прошу Вас проверить правильность моего отчета по 1ДФ.
С 1 апреля мы арендуем помещение у физ.лица, к примеру аренда 3000,00 грн. Оплаты налогов так:
за апрель - 30 мая (540 НДФЛ, 45 ВС)
за май - 30 июня (540 НДФЛ, 45 ВС)
за июнь - 30 июля (540 НДФЛ, 45 ВС)
За 2 квартал в 1ДФ я указала, что начислено НДФЛ 1620, оплачено 1080,00, вс начислено 135, оплачено 90,00
Теперь 3 квартал
оплаты за:
июль - 30 августа (540 НДФЛ, 45 ВС)
август - 30 сентября (540 НДФЛ, 45 ВС)
сентябрь -30 октября (540 НДФЛ, 45 ВС)
Получается, что в 1ДФ я указываю, что начислено НДФЛ 1620, оплачено 1620, вс начислено 135, оплачено 135?
Заранее благодарю за ответ
Так.ylia1111 писав:Подскажите , совсем запуталась , в строке военный сбор с кодом 157 , я показую сумму нарахованого дохода по разделу 1, а как быть если я за аренду авто выплачила военный и подоходный , показывала их с кодом 127, я ж должна показать суммы начисленног и перечисленного воееного сбора , считаю их вместе с з/п???
1. В уточненной 1ДФ за 2 кв. указываете 2 стр.: с 1 - так , как было, с 0 - как нужно.julia.shundiak1992 писав:Подскажите пож-та. В отчете за 2й квартал не указана ознака доходу, как теперь правильно исправить? с 1 старые данные, с О правильные с указанием ознаки доходу, а как быть с военным сбором, чтобы не задвоить суммы? и вторая ситуация. отправлено уведомление в налоговую о принятии сотрудника, 2й и 3й квартал он в отчетах не фигурировал, и налоги не платились. Как правильно уточнить 2й квартал? показываем только одного сотрудника с его начислениями? если налоги перечислены только сейчас и уточнюючий подать сейчас можно ли показать суммы в графах перераховано?
1. А как быть с военный сбором? показывать общую сумму? или вообще не заполнять? т.к. ошибка лишь в том, что ознака доходу не показана.marinesko писав:1. В уточненной 1ДФ за 2 кв. указываете 2 стр.: с 1 - так , как было, с 0 - как нужно.julia.shundiak1992 писав:Подскажите пож-та. В отчете за 2й квартал не указана ознака доходу, как теперь правильно исправить? с 1 старые данные, с О правильные с указанием ознаки доходу, а как быть с военным сбором, чтобы не задвоить суммы? и вторая ситуация. отправлено уведомление в налоговую о принятии сотрудника, 2й и 3й квартал он в отчетах не фигурировал, и налоги не платились. Как правильно уточнить 2й квартал? показываем только одного сотрудника с его начислениями? если налоги перечислены только сейчас и уточнюючий подать сейчас можно ли показать суммы в графах перераховано?
2. Только в 1ДФ его не заполнили, или в ЕСВ тоже?
В уточненной 1ДФ за 2 кв. заполняете с 0 в последней графе. Цифры ставите по факту. Если не перечисляли налог и не выплачивали, то в следующем отчетном периоде укажете перечисления/выплаты
