Питання по 1 ДФ

Tayana131285

Подскажите, пожалуйста, у меня ФЛП на общей системе, суммы уплаты НДФЛ и ВС, а также выручку в 1 ДФ включать не нужно? они отображаются в налоговой декларации? или есть какие-то исключения?

Tasa

Tayana131285 писав:Подскажите, пожалуйста, у меня ФЛП на общей системе, суммы уплаты НДФЛ и ВС, а также выручку в 1 ДФ включать не нужно? они отображаются в налоговой декларации? или есть какие-то исключения?

Ну взагалі ф.1ДФ - для відображення виплат, здійснених субєктами господарювання фізичним особам, не податковим агентам...
Ваше питання не коректне.
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/293

Фартовая

Добрый вечер! Подскажите, может кто-то сталкивался
Сотрудник был уволен в ноябре, а в декабре снова принят на работу.
Я пишу в "дата принятия" 10.12.17 , а в "дата увольнения"- 20.11.17
Но программа мне выделяет желтым цветом и "ругается" , что дата принятия больше от даты увольнения
Не обращать внимания или можно как то двумя строками заполнить?
п.с. делаю в фризвите

Popen

#wall# Блин! Послал 1-ДФ (4-й кв. 2017), отчет принят. Но дату подання отобразил как 04012017... Пересдать или и так сойдет ???

Бондаренко Ирина

Popen писав:#wall# Блин! Послал 1-ДФ (4-й кв. 2017), отчет принят. Но дату подання отобразил как 04012017... Пересдать или и так сойдет ???

Я бы оставила как есть. Если в квитанциях 1 и 2 все даты правильные то я думаю проблем не будет.....

мюсля

Фартовая писав:Добрый вечер! Подскажите, может кто-то сталкивался
Сотрудник был уволен в ноябре, а в декабре снова принят на работу.
Я пишу в "дата принятия" 10.12.17 , а в "дата увольнения"- 20.11.17
Но программа мне выделяет желтым цветом и "ругается" , что дата принятия больше от даты увольнения
Не обращать внимания или можно как то двумя строками заполнить?
п.с. делаю в фризвите

Вам как раз и нужно двумя строками показывать этого сотрудника:

"Заполнять нескольких строк с одним признаком доходов (зарплатным «101») можно только в двух случаях:

1) если работника в отчетном квартале уволили с работы, а потом приняли на нее (либо неоднократно принимали на работу и увольняли с нее). Тогда на этого работника заполняем столько строк с одним признаком дохода, сколько раз информация об изменении его места работы встречается в отчетном квартале;

2) если к зарплате работника в отчетном квартале применяли налоговую социальную льготу с разными признаками. В этом случае количество строк с признаком дохода «101» (зарплата) будет равно количеству льгот с разными признаками."

мюсля

Подскажите, начислила арендную плату ФЛ (не ФОП) за декабрь 600 грн, налоги заплатила сегодня,05.01.18, деньги из кассы выдадим ФЛ 09.01.18.
В 1 ДФ за 4 кв, будет 3а=600, 3=0, 4а=108, 4=0 и в разделе 2 также, все нараховано, але не перераховано?

Tasa

мюсля писав:Подскажите, начислила арендную плату ФЛ (не ФОП) за декабрь 600 грн, налоги заплатила сегодня,05.01.18, деньги из кассы выдадим ФЛ 09.01.18.
В 1 ДФ за 4 кв, будет 3а=600, 3=0, 4а=108, 4=0 и в разделе 2 также, все нараховано, але не перераховано?

Здається так...
Я тепер по-можливості намагаюсь не розривати період - і мороки менше, і зручніше ))

мюсля

Tasa писав:
мюсля писав:Подскажите, начислила арендную плату ФЛ (не ФОП) за декабрь 600 грн, налоги заплатила сегодня,05.01.18, деньги из кассы выдадим ФЛ 09.01.18.
В 1 ДФ за 4 кв, будет 3а=600, 3=0, 4а=108, 4=0 и в разделе 2 также, все нараховано, але не перераховано?
Здається так...
Я тепер по-можливості намагаюсь не розривати період - і мороки менше, і зручніше ))

а я вот запразновалась#drinks# и разорвала #g_crazy# Понимаю, что вроди и не нарушила ничего, до выплаты дохода налоги перечислила, но как-то некрасиво получилось - налог начислен, но не выплачен#sigh#

Лариса М

Я вот тоже в раздумии. Начисление ФОПу последним днем декабря, а выплата 03.01.18.
Вроде бы и до 10.01.2017 г выплата, но с другой стороны он то за 4 кв свои 5% платит по 31.12.2017 г.
То же не могу найти как правильно. везде в примерах сколько начислено столько и выплачено.
Кто как отражает в таких случаях?