Питання по 1 ДФ

IrinD

Девочки, спасибо всем откликнувшимся. Подала 1-ДФ с 2-мя строчками. В который раз говорю себе не звонить в консультацию ДПС, дабы не засорять себе мозги. И все равно звоню. Прямо садо-мазо какое-то.

Natalenna

IrinD писав:Девочки, спасибо всем откликнувшимся. Подала 1-ДФ с 2-мя строчками. В который раз говорю себе не звонить в консультацию ДПС, дабы не засорять себе мозги. И все равно звоню. Прямо садо-мазо какое-то.

Деколи я попадала там на толкових консультантів. Дуже толкових

IrinD

Natalenna писав:
IrinD писав:Девочки, спасибо всем откликнувшимся. Подала 1-ДФ с 2-мя строчками. В который раз говорю себе не звонить в консультацию ДПС, дабы не засорять себе мозги. И все равно звоню. Прямо садо-мазо какое-то.
Деколи я попадала там на толкових консультантів. Дуже толкових

Да бывает такое, но к сожалению очень редко

Myproof

День добрый. Начисленные больничные за август получили от ФСС и выплатили работнику 18 октября. ВС и НДФЛ оплатили в сентябре в полном объеме в день выплаты больничных на счет предприятия.
Верно ли мыслю по заполнению 1ДФ: гр. 3, гр. 4 и ВС показываю за минусом неполученных от ФСС средств?

Аурелия

Myproof писав:День добрый. Начисленные больничные за август получили от ФСС и выплатили работнику 18 октября. ВС и НДФЛ оплатили в сентябре в полном объеме в день выплаты больничных на счет предприятия.
Верно ли мыслю по заполнению 1ДФ: гр. 3, гр. 4 и ВС показываю за минусом неполученных от ФСС средств?

Вы выплатили 18.10.2019р. последний строк уплаты ВС и НДФЛ до 30.10.2019 за 3 кв.. так как и ЗП вы выплачиваете к 07.10.2019 , а это в строк , в 1дф у вас равно начисление и выплата по зп, то так же и больничным начислено=выплачено
https://balance.ua/ru/news/post/zaderzh ... buxgalteru

Myproof

Аурелия писав:
Myproof писав:День добрый. Начисленные больничные за август получили от ФСС и выплатили работнику 18 октября. ВС и НДФЛ оплатили в сентябре в полном объеме в день выплаты больничных на счет предприятия.
Верно ли мыслю по заполнению 1ДФ: гр. 3, гр. 4 и ВС показываю за минусом неполученных от ФСС средств?
Вы выплатили 18.10.2019р. последний строк уплаты ВС и НДФЛ до 30.10.2019 за 3 кв.. так как и ЗП вы выплачиваете к 07.10.2019 , а это в строк , в 1дф у вас равно начисление и выплата по зп, то так же и больничным начислено=выплачено
https://balance.ua/ru/news/post/zaderzh ... buxgalteru

Спасибо, читала эту статью, а еще читала вот эту: https://uteka.ua/publication/commerce-1 ... nno-ot-fss
"...Порядок № 4 велит показывать как выплаченную только ту зарплату, которая выплачивается в срок, хотя она, исходя из норм этого же подпункта 3.3, должна была бы быть отражена в последний месяц квартала как начисленная, но не выплаченная. И это такое себе исключение из правила. В то же время начисленная, но не выплаченная на конец последнего месяца отчетного квартала сумма пособия по временной нетрудоспособности в ф. № 1ДФ должна быть отражена именно как начисленная, но не выплаченная. В следующем квартале она будет показана как выплаченная, но не начисленная."
Соответственно и сделала вывод, что в данной ситуации: "Що стосується суми ПДФО, тут така сама ситуація. Навіть якщо ми сплатили ПДФО і ВЗ протягом 30 к. д. після закінчення місяця нарахування допомоги, то у формі № 1ДФ ми все одно показуємо заборгованість зі сплати ПДФО та ВЗ, оскільки це прямо передбачено п. 3.3 розд. III Порядку № 4."
Хотя можно не согласиться с этой статьей, ведь "виплати за листками непрацездатності з метою обкладення ПДФО прирівнюються до зарплати" и также отображаются в 1ДФ вместе с начисленной ЗП с кодом дохода 101

IrinD

Я показывала выплату больничных как своевременно выплаченную. Например больничные начислены в августе, а выплачены в октябре. Так вот я показывала и начисление и выплату в отчете за 3 квартал как своевременную выплату. Мотивировала тем, что я их выплатила в тот же день как получила деньги от соцстраха, раньше их выплатить просто невозможно было и это не наша вина, что фонд соцстраха задерживает выплаты. Да и показывать несвоевременную выплату з/п (а больничные в 1-ДФ идут с тем же кодом что и зарплата) в наших реалиях чревато последствиями

buh_vika

Добрый день. Подскажите: работница имеет льготы на детей код 02 и 04. В отчёте разбивала сумму НДФЛ на коды. За 3 квартал забыла указать код льготы. Что делать? Сдача уточненки со штрафом? или оставить как есть?

Myproof

buh_vika писав:Добрый день. Подскажите: работница имеет льготы на детей код 02 и 04. В отчёте разбивала сумму НДФЛ на коды. За 3 квартал забыла указать код льготы. Что делать? Сдача уточненки со штрафом? или оставить как есть?

Срок подачи за 3 кв. - 11.11, если про 2019 г. идет речь

buh_vika

Myproof писав:
buh_vika писав:Добрый день. Подскажите: работница имеет льготы на детей код 02 и 04. В отчёте разбивала сумму НДФЛ на коды. За 3 квартал забыла указать код льготы. Что делать? Сдача уточненки со штрафом? или оставить как есть?
Срок подачи за 3 кв. - 11.11, если про 2019 г. идет речь

Штраф будет за уточненку? Как уточнить коды, чтобы не задвоило налог?