ОТЧЕТ 1 ДФ

[Татьяна бух]

Физлицу- не предпр. по договору аренды начисляется аренда 100 грн., НДФЛ 15грн., но выплачивается по мере возможности. В 1 кв. начислено - 300 грн, НДФЛ начислено - 45 грн. Выплачено в 1 кв. 600 (грязн.с НДФЛ) НДФЛ платится каждый месяц до 30. Как заполнить 1 ДФ?

3а-300,00
3- 600,00
4а-45,00
4- 45,00(проверьте по банку)
Ознака дохода или 102(движимое) или 106, в зависимости, что Вы арендуете

[dogj]

подскажите пожалуйста если ФОП в первом квартале оказал услугу на 20 тыс, и в первом была оплата 8 тыс, а 12 уже во втором квартале,то нужно в 1дф за 1 кв. в графах 3а -20 тыс, в 3- 8тыс, а во 2 кв. написать в 3а- прочерк и в 3- 12 тыс
правильно?

[vilena]

подскажите пожалуйста если ФОП в первом квартале оказал услугу на 20 тыс, и в первом была оплата 8 тыс, а 12 уже во втором квартале,то нужно в 1дф за 1 кв. в графах 3а -20 тыс, в 3- 8тыс, а во 2 кв. написать в 3а- прочерк и в 3- 12 тыс
правильно?

ДА!

[dogj]

подскажите пожалуйста если ФОП в первом квартале оказал услугу на 20 тыс, и в первом была оплата 8 тыс, а 12 уже во втором квартале,то нужно в 1дф за 1 кв. в графах 3а -20 тыс, в 3- 8тыс, а во 2 кв. написать в 3а- прочерк и в 3- 12 тыс
правильно?

ДА!

спасибо

[Іра ГБ]

Допоможіть з такою ситуацією:
Працівник їздив у відрядження та винаймав житло у ФОП (3 група).
З ним розрахувався, приніс на фірму документи.
Авансовий звіт зроблено, але працівникові ще кошти не повернули.
Як це відобразити в 1 дф? чи це не потрібно показувати...
Підкажіть будь ласка

[Бюгюльмэ]

В 1ДФ я отображаю только те выплаты по командировкам и подотчету, которые не были вовремя возвращены и подлежат обложению НДФЛ (признак дохода 118).
Так как у Вас не было предварительной выдачи средств сотруднику, то считаю, что нет необходимости показывать это в 1ДФ. Хотя в каком-то из недавних номеров ВОБУ читала, что показываются все суммы, выданные под отчет, даже вовремя возвращенные и отчитанные.

[Іра ГБ]

Тобто можна не показувати
По суті це ж працівник розраховувся з ФОПом.
І ще одне, якщо працівник на своє ім"я купив товар у ФОП, авансовий звіт зробила, гроші повернула. То цього підприємця також не показувати?

[Альона1]

Тобто можна не показувати
По суті це ж працівник розраховувся з ФОПом.
І ще одне, якщо працівник на своє ім"я купив товар у ФОП, авансовий звіт зробила, гроші повернула. То цього підприємця також не показувати?

Всі покупки у підприємців показуєте в 1ДФ. НЕ має значення , чи це прибуткова накладна, чи це касови чек і інш.

[Бюгюльмэ]

Допоможіть з такою ситуацією:
Працівник їздив у відрядження та винаймав житло у ФОП (3 група).
З ним розрахувався, приніс на фірму документи.
Авансовий звіт зроблено, але працівникові ще кошти не повернули.
Як це відобразити в 1 дф? чи це не потрібно показувати...
Підкажіть будь ласка

Мне показалось, что вы спрашиваете как отображать в 1ДФ расчеты именно с сотрудником.
А ФОПа показывать нужно, с ним-то рассчитались и услугу от него получили.

[Іра ГБ]

дякую за допомогу
І 3а=3, тобто працівник оплатив за свій кошт, а те що ми не повернули йому кошти ролі не відіграє