ОТЧЕТ 1 ДФ

[вредная_Я]

Підкажіть будь ласка, як відобразити в 1-ДФ виплату керуючому підприємством( він ФОП на загальній системі призначений судом) не є штатним працівником, оплачував податки за свій рахунок у попередніх періодах, виплата йому пройшла у 1-му кв. 2012р. А також чи показувати підприємців яким було тільки нараховано дохід але не виплачено. Під кодом 157 я так розумію тільки якщо виплачені кошти то показують. Дякую.

[VLASTENA]

Подскажите, пожалуйста, только что отправила 1-ДФ,и забыла указать одного ФОПа, что делать? Подать Налоговый расчет-порция 2, или Звітний новий?#dntknw# #cray#

Только учтите особенности подачи "Нового звітного" (порядок 1020). Подать надо только на того что не включили:

IV. Порядок проведення коригувань

4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку
проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом
помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені
органом ДПС.

4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового
розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний
новий податковий розрахунок.

4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі
необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після
закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок
може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого
податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий
податковий розрахунок подаються на підставі інформації з
попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію
лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення
також використовується інформація з повідомлень про виявлені
помилки, які відправляються органами ДПС до податкового агента.
4.4.1. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо
введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у
графі 9 указати "1" - на вилучення рядка.
4.4.2. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно
повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на
введення рядка.
4.4.3. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно
вилучити помилкову інформацію відповідно до підпункту 4.4.1 цього
пункту та ввести правильну інформацію за правилами підпункту 4.4.2
цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких
вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну
інформацію. У такому раз і в першому рядку в графі 9 указується
"1" - рядок на вилучення, а в другому - "0" - рядок на введення.

[Татьяна бух]

Підкажіть будь ласка, як відобразити в 1-ДФ виплату керуючому підприємством( він ФОП на загальній системі призначений судом) не є штатним працівником, оплачував податки за свій рахунок у попередніх періодах, виплата йому пройшла у 1-му кв. 2012р. А також чи показувати підприємців яким було тільки нараховано дохід але не виплачено. Під кодом 157 я так розумію тільки якщо виплачені кошти то показують. Дякую.

Начисление предпринимателям обязательно нужно указывать, даже если не было выплаты, а код 157-если они предоставили Вам соответствующие документы.

[вредная_Я]

Підкажіть будь ласка, як відобразити в 1-ДФ виплату керуючому підприємством( він ФОП на загальній системі призначений судом) не є штатним працівником, оплачував податки за свій рахунок у попередніх періодах, виплата йому пройшла у 1-му кв. 2012р. А також чи показувати підприємців яким було тільки нараховано дохід але не виплачено. Під кодом 157 я так розумію тільки якщо виплачені кошти то показують. Дякую.

Начисление предпринимателям обязательно нужно указывать, даже если не было выплаты, а код 157-если они предоставили Вам соответствующие документы.

С каким кодом показывать начисление предпринимателям без выплаты?

[Татьяна бух]

Підкажіть будь ласка, як відобразити в 1-ДФ виплату керуючому підприємством( він ФОП на загальній системі призначений судом) не є штатним працівником, оплачував податки за свій рахунок у попередніх періодах, виплата йому пройшла у 1-му кв. 2012р. А також чи показувати підприємців яким було тільки нараховано дохід але не виплачено. Під кодом 157 я так розумію тільки якщо виплачені кошти то показують. Дякую.

Начисление предпринимателям обязательно нужно указывать, даже если не было выплаты, а код 157-если они предоставили Вам соответствующие документы.

С каким кодом показывать начисление предпринимателям без выплаты?

Код 157 если они предоставили Вам необходимые документы( независимо от выплаты)

[Татьяна бух]

Если начисление было в 1 квартале, то показывайте в 1 кв., а выплату покажете, когда будете рассчитываться.

[вредная_Я]

Если начисление было в 1 квартале, то показывайте в 1 кв., а выплату покажете, когда будете рассчитываться.

большое спасибо

[Lennok]

Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, а то уже запуталась!!!! Нам нотариус оказывал услуги, НДФЛ мы за него заплатили, ему (нотариусу) перечислили сумму за минусом НДФЛ. При заполнениее 1-ДФ, у меня 3=3а??? Или же 3 (сумма выплаченного дохода) будет сумма без НДФЛ???

[Venera]

Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, а то уже запуталась!!!! Нам нотариус оказывал услуги, НДФЛ мы за него заплатили, ему (нотариусу) перечислили сумму за минусом НДФЛ. При заполнениее 1-ДФ, у меня 3=3а??? Или же 3 (сумма выплаченного дохода) будет сумма без НДФЛ???

Сумма с НДФЛ.
Вот я что-то сомневаюсь, а разве с нотариуса удерживается НДФЛ?

[Lennok]

Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, а то уже запуталась!!!! Нам нотариус оказывал услуги, НДФЛ мы за него заплатили, ему (нотариусу) перечислили сумму за минусом НДФЛ. При заполнениее 1-ДФ, у меня 3=3а??? Или же 3 (сумма выплаченного дохода) будет сумма без НДФЛ???

Сумма с НДФЛ.
Вот я что-то сомневаюсь, а разве с нотариуса удерживается НДФЛ?

Не удерживается, это я по старой памяти заплатила. При автоматическом заполнении у меня в 3а сумма без НДФЛ, вот поэтому и засомневалась!!!