Питання по 1 ДФ

Галина_2004

marinna_90 писав:Помогите: мне в медке выбирает не юр лицо, а фопа! Хотя карточка заполнена на юр лицо. Где мне исправить?

Код бланка має бути J0500104.

MILANA

такой вопрос : когда заполняю 1 дф,вверху есть працювало у штаті,працювало за ЦПД,что в єтих полях проставлять? один из работников уволен в январе,у меня их всего 2 (біло)

Kalinda

Так 2 и работало.

MILANA

работники по труд. договорам. заполняю поле "Працювало в штаті" -2, за ЦПД-ничего?

MILANA

мы подали документы на увольнение работника за прогулы ()будет уволен в январе) , надо будет потом пересдавать 1 дф за 1 квартал?

Яков

MILANA писав:мы подали документы на увольнение работника за прогулы ()будет уволен в январе) , надо будет потом пересдавать 1 дф за 1 квартал?

Куда подали, в ЦЗ?
Что-такое "подали"? Я когда расторгал трудовой договор с работником за прогулы, то договор расторгли в день предоставления заявления с необходимыми документами. Дата расторжения соответствовала дате начала прогулов.
Так как с начала прогулов я не начислял з/п и не удерживал ЕСВ и НДФЛ, то в отчётах были следующие изменения:
1. В таблице 5 Додатку 4 по ЕСВ за тот месяц, когда был расторгнут договор в ЦЗ.
В 1-ДФ изменения не понадобились, так как "уложился" в отчётный квартал, т.е. в 1-ДФ за отчётный период была показана дата увольнения сотрудника (после ЦЗ). Если б не "уложился", тогда пришлось бы подавать "новий звітний" или "уточнюючий" за соответствующий период

AlonZo

Добрый день!

Нужно отобразить в 1ДФ дивиденды и уплаченные налоги по итогам работы предприятия за 2013 год физическому лицу-участнику ООО(решение о выплате было принято в конце марта 2014 года).

Если все правильно понял, то:
1.Насчитанный доход - ставим всю сумму вместе с налогом,
2.Выплаченный доход - тоже вся сумма, потому что платили все сразу,
3.Удержанный налог - ставим 5% от этой суммы,
4.Ознака - 109.

Поправьте, пожалуйста, если не правильно заполнил.

AlonZo

Еще такой вопрос. Первый раз, когда не пропускало сохранении из-за последней колонки "Ознака". Оказывается, эта колонка исключительно для уточненки. Но мы заполняли ее каждый раз(и колонку слева) в случае с одним сотрудником, потому что у него есть определенная льгота. Думали, что их обе нужно заполнить.
Не будет проблем из-за этого?

alicaalena

AlonZo писав:Добрый день!

Нужно отобразить в 1ДФ дивиденды и уплаченные налоги по итогам работы предприятия за 2013 год физическому лицу-участнику ООО(решение о выплате было принято в конце марта 2014 года).

Если все правильно понял, то:
1.Насчитанный доход - ставим всю сумму вместе с налогом,
2.Выплаченный доход - тоже вся сумма, потому что платили все сразу,
3.Удержанный налог - ставим 5% от этой суммы,
4.Ознака - 109.

Поправьте, пожалуйста, если не правильно заполнил.

все верно,если дивиденды и начислили и выплати , то 3=3а = полная сумма, 4=4а 5% из полной суммы (3), ознака дохода 109, только если ваши див. не подпадают под "дивіденди, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі"

Яков

AlonZo писав:Еще такой вопрос. Первый раз, когда не пропускало сохранении из-за последней колонки "Ознака". Оказывается, эта колонка исключительно для уточненки. Но мы заполняли ее каждый раз(и колонку слева) в случае с одним сотрудником, потому что у него есть определенная льгота. Думали, что их обе нужно заполнить.
Не будет проблем из-за этого?

Если Вы сохранили и отправили отчёт 1-ДФ с заполненной колонкой "Ознака" - на удаление/включение в "Звітном" отчёте, конечно, проблемы будут. Вы же сами ответили - структура документа неправильная.
Если всё-таки Вам "удалось" его сохранить и отправить - проблема будет для всего отчёта, не только по конкретному работнику.
......
Научите, как подготовить для отправки не прошедший структурной проверки отчёт?