Питання по 1 ДФ

[Allysya]

Подскажите, пожалуйста, как правильно подать "Нову звитну" по 1ДФ. Отчет сдан в начале месяца и были пропущены начисленные и частично выплаченные дивиденды . При подаче "Новой звитной" - заполнить только строки с суммой дивидендов и с признаком "0" ?

[RICH]

Да, всё верно

[Mari82]

Подскажите пожалуйста, в 1 квартале увидела ошибку в отчете 1ДФ, вместо 157 стоит ознака 101, у ФОПа, нужно ли делать уточненку, и на что это влияет? Спасибо

[Marlboro]

Можете не делать, за неправильные ознакы дохода уже не штрафуют.

[Яков]

Подскажите пожалуйста, в 1 квартале увидела ошибку в отчете 1ДФ, вместо 157 стоит ознака 101, у ФОПа, нужно ли делать уточненку, и на что это влияет? Спасибо

Можете не делать, за неправильные ознакы дохода уже не штрафуют.

Штрафа не будет, но уточнёнку надо сделать. Если 101 - должен быть НДФЛ, 157 - не должен.

[Mari82]

СПасибо большое!!!!

[N_ikolaevna]

Очень нужен совет...

В 1 и во 2 квартале работала с ФОП.
на начало 2 квартала у меня была перед ним переплата на 4500 грн.

Во втором он вернул те 4500, но и продал товара на 15000 и мы оплатили 15000. В итоге на конец 2 квартала сальдо - 0

Вопрос что я должна отразить в 1ДФ?

У меня в оборотке показывает по этому ФОПу: Сальдо нач ДТ 4500; Оборот ДТ 15000 КТ 19500; Сальдо кон = 0.

Начислено 15000 оплата 10500
или
начислено 19500 оплата 15000

???

[ArinaArina]

Очень нужен совет...

В 1 и во 2 квартале работала с ФОП.
на начало 2 квартала у меня была перед ним переплата на 4500 грн.

Во втором он вернул те 4500, но и продал товара на 15000 и мы оплатили 15000. В итоге на конец 2 квартала сальдо - 0

Вопрос что я должна отразить в 1ДФ?

У меня в оборотке показывает по этому ФОПу: Сальдо нач ДТ 4500; Оборот ДТ 15000 КТ 19500; Сальдо кон = 0.

Начислено 15000 оплата 10500
или
начислено 19500 оплата 15000

???

Начислено 15000 оплата 10500

[N_ikolaevna]

Очень нужен совет...

В 1 и во 2 квартале работала с ФОП.
на начало 2 квартала у меня была перед ним переплата на 4500 грн.

Во втором он вернул те 4500, но и продал товара на 15000 и мы оплатили 15000. В итоге на конец 2 квартала сальдо - 0

Вопрос что я должна отразить в 1ДФ?

У меня в оборотке показывает по этому ФОПу: Сальдо нач ДТ 4500; Оборот ДТ 15000 КТ 19500; Сальдо кон = 0.

Начислено 15000 оплата 10500
или
начислено 19500 оплата 15000

???

Начислено 15000 оплата 10500

Спасибо за скорый ответ.

У меня еще один вопрос: когда проверка, то они обращают внимание на оборотку?
или главное, что отражена оплата за начисленное?

[marinesko]

Очень нужен совет...

В 1 и во 2 квартале работала с ФОП.
на начало 2 квартала у меня была перед ним переплата на 4500 грн.

Во втором он вернул те 4500, но и продал товара на 15000 и мы оплатили 15000. В итоге на конец 2 квартала сальдо - 0

Вопрос что я должна отразить в 1ДФ?

У меня в оборотке показывает по этому ФОПу: Сальдо нач ДТ 4500; Оборот ДТ 15000 КТ 19500; Сальдо кон = 0.

Начислено 15000 оплата 10500
или
начислено 19500 оплата 15000

???

Начислено 15000 оплата 10500

Спасибо за скорый ответ.

У меня еще один вопрос: когда проверка, то они обращают внимание на оборотку?
или главное, что отражена оплата за начисленное?

У Вас был возврат 4500, поэтому выплаченный доход свёрнуто нужно отразить.