Новый отчет по НДФЛ

[Nadia195555b]

Надоело уже всё. У меня зарплата январьская начислена 14351,00, удержано П/налог 1298,82, аванс в январе 5900,00, перечисления в аванс 708,82
За вторую половину января получила 1 февраля 6492,04 и перечислила П/налог 590,00.Составляю декларацию:
по 7 строке строк выплаты 1 число
по 01 - 14351,00
02 - 5900,00
03 - 1298,82
04 - 708,82
05 0
06 0
07 1298,82 по формуле
14 0 так как выплаты произведены в срок по строке 7 первого числа тоесть до 7 числа.

[Виктория Бекхем]

Ну, ребятки, давайте подведем итог, кто как заполнять будет?))))))

сдала 05;06;14=0 . 07=03. А вообще то надеюсь на Happy End! Разум должен восторжествовать и декларацию эту дурацкую-отменить. Есть же 1ДФ. А эта дека уж больно похожа на "среднюю температуру по больнице" .Особенно если учесть как вся Украина её заполнила

[Nadia195555b]

За февраль Начислена з/плата 14351,00 выплачено в феврале за вторую половину января 6492,04 + аванс( за 1 пол.февраля) 5900,00 Всего 12392,04
Удержано с февральской зарплаты 1298,82, перечислено П/налог 590,00 за вторую половину января + и за 1 пол.февраля(аванс) 708,82 Всего 1298,82
За вторую половину февраля получила 1 марта 6492,04 и уплатила П/налог 590,00 так,как по строке 7 я ставлю 1 число получается задолженности нет
получено вовремя до 7 числа. Заполняю декларацию за февраль:
01 - 14351,00
02 - 12392,82
03 - 1298,82
04 - 1298,82
05 -
06 - -
07 - 1298,82 07 1888,82 ( 1298,82 + 590,00)
14 - 14 -
или 01 - 14351,00
02 - 12392,82
03 - 1298,82
04 - 1298,82
05 - 590,00 (П/налог за вторую половину января оплач 1.02.11)
07 - 1888,82 (1298,82 + 590,00)
14 -
Как правильно подскажите, форумчане!
В начало

[@Nika@]

Ну, ребятки, давайте подведем итог, кто как заполнять будет?))))))

сдала 05;06;14=0 . 07=03. А вообще то надеюсь на Happy End! Разум должен восторжествовать и декларацию эту дурацкую-отменить. Есть же 1ДФ. А эта дека уж больно похожа на "среднюю температуру по больнице" .Особенно если учесть как вся Украина её заполнила

Тож сегодня так нарисовала, после звонка в консультац.отдел нашей ГНИ. Хотела в январской заполнить 05, но инспектор сказала - не надо. Ну, я решила не завышать свои НО за январь и не заполнила.

[инспектор]

По рекомендациям ГНАУ правильно заполнение после "или". А как правильно на самом деле знает только тот кто мог додуматься до такой декларации](*,) Наверное человеку в детстве читали вместо сказок книги по философии8-[

[Виктория Бекхем]

По рекомендациям ГНАУ правильно заполнение после "или". А как правильно на самом деле знает только тот кто мог додуматься до такой декларации](*,) Наверное человеку в детстве читали вместо сказок книги по философии8-[

Я думаю ,что он и сам не знает. Наверное его осенило этим шедевром в новогодние праздники.А топом протрезвел...Но дело уже было сделано

[Lapko]

Добрый вечер.
Прошу консультацию по вопросам:1. подачи месячной декларации по НДФЛ при наличии у предприятия нескольких необособленных подразделений (отделы),территории разные,НДФЛ перечисляется головным предприятием в местные бюджеты по месту расположения подразделений,1-ДФ подается юр.лицом по своему основному месту регистрации.Мы должны подать эти декларации за каждое такое подразделение во все ГНИ ,где стоим на учете как плательщики отдельных налогов???Сопутствующий вопрос : некоторые эти подразделения зарегистрированы в одной межрайонной ГНИ , но территории КОАТУУ разные (по аналогии с коммунальным налогом -должны сдавать за все по отдельности???) , но в декларации указывается один общий ОКПО одной общей ГНИ,куда нести эти декларации : в налоговой нет вразумительных ответов.....ДО СИХ ПОР!!!
2.Если в 1-ДФ за 4 квартал при регул.выплате были учтены з/пл и НДФЛ декабря полностью ( по факту з/пл + НДФЛ за 1/2 декабря перечислены 05.01.11) -это обстоятельство мы имеем ввиду при составлении месячной отчетности,или должны ее опять указать???Т.е. эта декларация должна учитывать отчетность по 1-ДФ за 4 кв. 2010 г. или эта новая "глава" "нового марлезонского балета".Спасибо за мнения.

[инспектор]

1.По новым правилам ф.№1ДФ подается по месту регистрации главного предприятия, если подразделения не уполномоченные начислять з/п не имеют отдельный код ЕДРПОУ, причем подается форма отдельными порциями за каждое подразделение и копия ф.№1ДФ отсылается в ту налоговую где, расположены подразделения. Ежемесячная декларацию однозначно подается за каждое подразделение в налоговые по месту расположения подразделения, где Вы должны стоят на учете как плательщик отдельных налогов.
2.Декларация и форма №1ДФ между собой не связаны. Это действительно мягко говоря шедевр "новой главы марлезонского балета".

[инспектор]

Все как обычно: сначала принимают закон, потом думают, что ж мы приняли и начинается куча уточнений и изменений, при этом запутывают НАС еще больше. Понимаю, что вразумительных рекомендаций по заполнению декларации еще ждать не скоро.

[Irinka.feo]

Люди, до меня дошел смысл логики ГНАУ (если у них она вообще есть).
Кто-то тут уже писал, что налоговая будет сверять стр.07 со стр.04. Разница этих строк есть сумма НДФЛ который должен быть перечислен по сроку указанному в стр.7
Так вот,если заполнять деку так как хотят они, то получается что стр.07-стр.04= сальдо по счету 641 на конец месяца (с"+" это Кт (долг), а с "-" Дт (переплата)) Если у вас заполнена стр.06, то тогда стр.07+стр.06-стр.04=сальдо по счету 641 на конец месяца.
Во всяком случае у меня все сошлось во всех вариантах и месяцах.
Насчет переплаты на 01.01.2011 я лично приложила пояснение к январской декларации.Пущай считают.
Так что, в принципе у меня получилось увязать деку со своим бухучетом[-o<