Новый отчет по НДФЛ

[V@len Tina]

Всем , кому интересно: сегодня получила 9 номер "Вестника налоговой службы" в котором напечатан пример заполнения отчета 1Дф. В нем, как и в прошлом году, гр.3а=гр.3(начиленный доход=выплаченному). А значит не учитываются взнос единый и НДФЛ.

[skaymira]

Для BNV

У меня получилась такая ситуация:
З/пл (полностью без аванса) за январь выдана 02.02.; з/пл за февраль(полностью) выдана - 28.02. Переплата по подоходному налогу :
стр. 01- 5920,00 з/п февраль
стр. 02- 10852 выплата за янв. и февр.
стр. 03- 280,76 - налог за февраль
стр. 04 - 642,78 - уплата в бюджет за янв. и февр.
стр. 05 - 280,76 - налог за январь
стр. 06 - -81,26 (с минусом)
стр. 07 - 642,78 (280,76+280,76-(-81,26) по формуле
стр. 14 - 0

В налоговой приняли, объяснительной не потребовали (Днепропетровск)

[BNV]

skaymira. спасибо

[Анна Довгайчук]

Помогите,пожалуйста ,я правильно заполнила деку 07строка 07.02.11г.
январь 01 1993,49зар.пл.за январь грязная
02 1783,59зарплата за декабрь чистая
03 217,68 налог с январьской зар.пл.
04 238,08 налог с декабрьской зар.пл.
05 238,08 то же что в 04
06 217,68 налг.за январь ,уплачен 11.02.11г.
07 238,08 по формуле ( декабрь)

14 1704,05 зарплата за январь выпл.11.02.11г.

А зачем в ст.06 217,68 налг.за январь ,уплачен 11.02.11г. Он же уплачен по сроку
И то же самое в ст 14?

потому что в деке дата погашення податкового зобовя занная 07 р. 07.02.11г.

[Валентина205]

Люди подскажите СПД без наёмных нужно ли сдавать НДФЛ?

[BNV]

Позвонила в Департамент ДПА, сказали никаких переплат и "-" не показываем((((((((

[Valentina]

Не надо так нервничать, дело в том . что ГНАУ консультирует заполнять 05стр. в феврале.
Даны такие разъяснения в ГНАУ, а кто как по логике рассуждает- это уже дело каждого отдельного бухгалтера.
Не надо кого-то в чем-то сильно убеждать, т.к. правильного заполнения деки нет в "природе".
Логично 06-в предыдущем периоде, и 05 -в последующем.
Но куда деться от консультаций.
Что могу сказать, я сдала, как консультировали в ГНАУ.А там видно будет.
Сейчас все отдельные консультации-это видение отдельных, необлаченных полномочиями и властью экономистов-бухгалтеров.
Я во многом с ними согласна.Но....
Каждый решает сам.Удачи

Тюша! Я уже писала несколько раз, что консультировалась в журнале Баланс и они пристали мене последние примеры от Филипповских( 15.03.11) и там стр 5 февральская не заполняется , если зарплата а выплачена по сроку. Поэтому можно сдать правильно заполнив в ОПЗ , прекрасно проходит структуру. И в любых НИ при сдаче если отчет прошел камеральную проверку и проверку структуры принимают. Я так сдала. И не завышала себе обязательство в стр 5 ( которая по формуле завысила стр 7).

[Lana*]

Не надо так нервничать, дело в том . что ГНАУ консультирует заполнять 05стр. в феврале.
Даны такие разъяснения в ГНАУ, а кто как по логике рассуждает- это уже дело каждого отдельного бухгалтера.
Не надо кого-то в чем-то сильно убеждать, т.к. правильного заполнения деки нет в "природе".
Логично 06-в предыдущем периоде, и 05 -в последующем.
Но куда деться от консультаций.
Что могу сказать, я сдала, как консультировали в ГНАУ.А там видно будет.
Сейчас все отдельные консультации-это видение отдельных, необлаченных полномочиями и властью экономистов-бухгалтеров.
Я во многом с ними согласна.Но....
Каждый решает сам.Удачи

Тюша! Я уже писала несколько раз, что консультировалась в журнале Баланс и они пристали мене последние примеры от Филипповских( 15.03.11) и там стр 5 февральская не заполняется , если зарплата а выплачена по сроку. Поэтому можно сдать правильно заполнив в ОПЗ , прекрасно проходит структуру. И в любых НИ при сдаче если отчет прошел камеральную проверку и проверку структуры принимают. Я так сдала. И не завышала себе обязательство в стр 5 ( которая по формуле завысила стр 7).

Совершенно верно, стр.05 в феврале заполняется только в том случае если в январе заполняли стр.06 (сумма переносится из 06 янв. в 05 февраля). Не завышайтете стр.07 февраля !!!!!

[Тюша]

И я уже неоднократно писала, по поводу примера г.Филлиповских за февраль.
В ГНАУ объясняли ( несколько раз в разные дни), что 05 стр. в примере заполнена не правильно.
Мол, сама г.Филлиповских в шоке.
Как было написано намного выше этого сообщения-я выбрала разъяснения ГНАУ( в том числе по поводу-05стр.г.Филлиповских).
А на вопросы, что в таких-то журналах были примеры такие-то и такие-то-ответ-ГНАУ отвечает только за свои разъяснения, а то что пишут в бух.журналах-не их парафия.
Вот на основании чего я и сделала свои выводы по заполения деки.
Хотя , опять оговорюсь, я не вполне согласна с разъяснениями ГНАУ, то при их твердом "да" по поводу 05стр., я ее запрлнила.
Будут звонки из налоговых-буду решать по мере поступления.
Но, хотя бы у меня есть ответ, по поводу разъяснения ГНАУ(хоть и по телефону).

[Valentina]

Тюша! У меня есть пример от Филипповских последний за февраль и даже за март.Так.что не знаю. что там говорят в районной НИ и в очередях, а более свежего примера просто нет. А если ты пошла на поводу у НИ , то это твое дело. Хотя не ты одна. В ближайших номерах Баланса будут напечатаны эти примеры. Я тебе напишу в каком именно номере. Больше в дискуссию не вступаю Время покажет.