ошибка оплаты аренды физ. лицу, как отразить в 1 ДФ

[Натали2013]

Добрый вечер, просьба промыть мне мозги, иначе сказать не могу. Оплатили аренду (мы выступаем налоговым агентом) физ. лицу. 5000 грн.(по договору прописано эта сумма), налог заплатила 750 грн, то есть 5000*15%=750, а должна была оплатить 5000-750=4250. Теперь не знаю как показывать в 1 ДФ. Помогите плиззз!

[Ин]

Добрый вечер, просьба промыть мне мозги, иначе сказать не могу. Оплатили аренду (мы выступаем налоговым агентом) физ. лицу. 5000 грн.(по договору прописано эта сумма), налог заплатила 750 грн, то есть 5000*15%=750, а должна была оплатить 5000-750=4250. Теперь не знаю как показывать в 1 ДФ. Помогите плиззз!

нараховано доходу 5000,00 перераховано 5882,36
нараховано податку 750,00 перраховано 750,00

[Натали2013]

ну если я так покажу то это значит что по банку в оплате за аренду я должна проплатить 4250, а у меня 5000 прошло. И ознака доходу 102.

[Ин]

ну если я так покажу то это значит что по банку в оплате за аренду я должна проплатить 4250, а у меня 5000 прошло. И ознака доходу 102.

Нарахування за оренду 5000,00( вт.ч ПДФО 750), а перерахували 5000,00 і потрібно ПДФО заплатити 882,36 , тому виплачений дохід 5882,36
Оренда чого, якщо транспорт , то 102, а приміщення 106

[Натали2013]

арендатор при выплате дoхода физическому лицу — арендодателю oбязано начислить, удержaть и уплатить в бюджет НДФЛ пo ставке, oпределенной п. 167.1 cт. 167 Налогового кодекса, и oтразить данную выплату в налоговом расчете пo форме № 1-ДФ пo признаку дохода «102».

[Ин]

http://buhgalter.com.ua/catalog/detail/479849/

[Сашурка]

А если аренда 400 гр. НДФЛ удержали 60 грн. на руки 340,00
как в 1дф показать?
400,00 и 400,00 ( нараховано - виплачено доходу) и 60,00 и 60.00 ( нараховано перераховано НДЯЛ)
СПАСИБО

[Olga Leonidovna]

арендатор при выплате дoхода физическому лицу — арендодателю oбязано начислить, удержaть и уплатить в бюджет НДФЛ пo ставке, oпределенной п. 167.1 cт. 167 Налогового кодекса, и oтразить данную выплату в налоговом расчете пo форме № 1-ДФ пo признаку дохода «102».

Почему не 106 признак дохода?

[Olga Leonidovna]

арендатор при выплате дoхода физическому лицу — арендодателю oбязано начислить, удержaть и уплатить в бюджет НДФЛ пo ставке, oпределенной п. 167.1 cт. 167 Налогового кодекса, и oтразить данную выплату в налоговом расчете пo форме № 1-ДФ пo признаку дохода «102».

Почему не 106 признак дохода?

Если предприятие берет в аренду авто автомобиль по договору аренды у своего сотрудника, то почему 102 признак дохода?

[Ин]

арендатор при выплате дoхода физическому лицу — арендодателю oбязано начислить, удержaть и уплатить в бюджет НДФЛ пo ставке, oпределенной п. 167.1 cт. 167 Налогового кодекса, и oтразить данную выплату в налоговом расчете пo форме № 1-ДФ пo признаку дохода «102».

Почему не 106 признак дохода?

Если предприятие берет в аренду авто автомобиль по договору аренды у своего сотрудника, то почему 102 признак дохода?

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1304