Добрый вечер.
Хочу сдать 1-ДФ. Выше писали, что если доход насчитан, то надо сдавать 1-ДФ.
1 ситуация. Я- ФО-П 3 группа с НДС. Получила строит.материалы от ФО-П 2 группы (тоже взялась их вести).
Мои действия: я сдаю от ФО-П 2 группы 1-ДФ, показываю в нем ФО-П 3 группы? если да, то ставлю только 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю, так как ФО-П 3 группы не заплатила ФО-Пу 2 группы? и какую ознаку дохода ставить 157?
2 ситуация. Сдаю 1-ДФ от ФО-П 3 группы, показываю в нем ФО-П 2 группы? и тоже ставлю 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю? ознака 157?
поправьте пожалуйста, если неправильно.
Уточненки за прошлые периоды сдавать не буду, так как Вы мне тут посоветовали, чтоб не обращать внимание на себя. Но дальше хочется делать правильно, а я до конца еще не разобралась. так как только взялась вести эти две ФОП-ки.
и еще забыла спросить. когда ФО-П 3 группы оплатит ФО-П 2 группы. надо будет опять 1-ДФ сдавать и нараховано уже не показывать 3а, а показывать только 3 сума виплаченого доходу?
ОТЧЕТ 1 ДФ
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
ФОП 3-я группа выплачивает доход ФОПу 2гр. поэтому ФОП-3 и показывает своего поставщика в 1ДФ, заполняя графу начислено доход. код 157olgaVB писав:Добрый вечер.
Хочу сдать 1-ДФ. Выше писали, что если доход насчитан, то надо сдавать 1-ДФ.
1 ситуация. Я- ФО-П 3 группа с НДС. Получила строит.материалы от ФО-П 2 группы (тоже взялась их вести).
Мои действия: я сдаю от ФО-П 2 группы 1-ДФ, показываю в нем ФО-П 3 группы? если да, то ставлю только 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю, так как ФО-П 3 группы не заплатила ФО-Пу 2 группы? и какую ознаку дохода ставить 157?
2 ситуация. Сдаю 1-ДФ от ФО-П 3 группы, показываю в нем ФО-П 2 группы? и тоже ставлю 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю? ознака 157?
поправьте пожалуйста, если неправильно.
Уточненки за прошлые периоды сдавать не буду, так как Вы мне тут посоветовали, чтоб не обращать внимание на себя. Но дальше хочется делать правильно, а я до конца еще не разобралась. так как только взялась вести эти две ФОП-ки.
и еще забыла спросить. когда ФО-П 3 группы оплатит ФО-П 2 группы. надо будет опять 1-ДФ сдавать и нараховано уже не показывать 3а, а показывать только 3 сума виплаченого доходу?
т.е Ваш 2-й вариант
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
ArinaArina писав:ФОП 3-я группа выплачивает доход ФОПу 2гр. поэтому ФОП-3 и показывает своего поставщика в 1ДФ, заполняя графу начислено доход. код 157olgaVB писав:Добрый вечер.
Хочу сдать 1-ДФ. Выше писали, что если доход насчитан, то надо сдавать 1-ДФ.
1 ситуация. Я- ФО-П 3 группа с НДС. Получила строит.материалы от ФО-П 2 группы (тоже взялась их вести).
Мои действия: я сдаю от ФО-П 2 группы 1-ДФ, показываю в нем ФО-П 3 группы? если да, то ставлю только 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю, так как ФО-П 3 группы не заплатила ФО-Пу 2 группы? и какую ознаку дохода ставить 157?
2 ситуация. Сдаю 1-ДФ от ФО-П 3 группы, показываю в нем ФО-П 2 группы? и тоже ставлю 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю? ознака 157?
поправьте пожалуйста, если неправильно.
Уточненки за прошлые периоды сдавать не буду, так как Вы мне тут посоветовали, чтоб не обращать внимание на себя. Но дальше хочется делать правильно, а я до конца еще не разобралась. так как только взялась вести эти две ФОП-ки.
и еще забыла спросить. когда ФО-П 3 группы оплатит ФО-П 2 группы. надо будет опять 1-ДФ сдавать и нараховано уже не показывать 3а, а показывать только 3 сума виплаченого доходу?
т.е Ваш 2-й вариант
спасибо, поняла.
а если бы ФО-П 2 группы платил бы любому другому ФО-П, то он бы показывал его доход в 1 ДФ.
а правильно ли я написала, что в 1ДФ ФО-П 3 группы показывает только 3а нараховано.... а 3 показывает, когда деньги будут оплачены за товар?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
по всем вопросам - даolgaVB писав:ArinaArina писав:ФОП 3-я группа выплачивает доход ФОПу 2гр. поэтому ФОП-3 и показывает своего поставщика в 1ДФ, заполняя графу начислено доход. код 157olgaVB писав:Добрый вечер.
Хочу сдать 1-ДФ. Выше писали, что если доход насчитан, то надо сдавать 1-ДФ.
1 ситуация. Я- ФО-П 3 группа с НДС. Получила строит.материалы от ФО-П 2 группы (тоже взялась их вести).
Мои действия: я сдаю от ФО-П 2 группы 1-ДФ, показываю в нем ФО-П 3 группы? если да, то ставлю только 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю, так как ФО-П 3 группы не заплатила ФО-Пу 2 группы? и какую ознаку дохода ставить 157?
2 ситуация. Сдаю 1-ДФ от ФО-П 3 группы, показываю в нем ФО-П 2 группы? и тоже ставлю 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю? ознака 157?
поправьте пожалуйста, если неправильно.
Уточненки за прошлые периоды сдавать не буду, так как Вы мне тут посоветовали, чтоб не обращать внимание на себя. Но дальше хочется делать правильно, а я до конца еще не разобралась. так как только взялась вести эти две ФОП-ки.
и еще забыла спросить. когда ФО-П 3 группы оплатит ФО-П 2 группы. надо будет опять 1-ДФ сдавать и нараховано уже не показывать 3а, а показывать только 3 сума виплаченого доходу?
т.е Ваш 2-й вариант
спасибо, поняла.
а если бы ФО-П 2 группы платил бы любому другому ФО-П, то он бы показывал его доход в 1 ДФ.
а правильно ли я написала, что в 1ДФ ФО-П 3 группы показывает только 3а нараховано.... а 3 показывает, когда деньги будут оплачены за товар?
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
спасибо за помощь#love#ArinaArina писав:по всем вопросам - даolgaVB писав:ArinaArina писав: ФОП 3-я группа выплачивает доход ФОПу 2гр. поэтому ФОП-3 и показывает своего поставщика в 1ДФ, заполняя графу начислено доход. код 157
т.е Ваш 2-й вариант
спасибо, поняла.
а если бы ФО-П 2 группы платил бы любому другому ФО-П, то он бы показывал его доход в 1 ДФ.
а правильно ли я написала, что в 1ДФ ФО-П 3 группы показывает только 3а нараховано.... а 3 показывает, когда деньги будут оплачены за товар?
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
сдала 1-ДФ..и поняла, что не все сдала. платили за модули медок. поставщик ТОВ "Ромашка" (условно), плательщики единого налога 3 группа с ндс...
я так понимаю их надо показать. и если уже сдала 1-ДФ, подаю нову звитну?
я так понимаю их надо показать. и если уже сдала 1-ДФ, подаю нову звитну?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18769
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
В 1-ДФ отражаются ТОЛЬКО физлица!olgaVB писав:сдала 1-ДФ..и поняла, что не все сдала. платили за модули медок. поставщик ТОВ "Ромашка" (условно), плательщики единого налога 3 группа с ндс...
я так понимаю их надо показать. и если уже сдала 1-ДФ, подаю нову звитну?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 637
- З нами з: 07 травня 2012, 16:00
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 323 рази
Відповідь податкової: Помилка не критична, перездавати звіт не потрібно, штрафів не буде.voko писав:У звіті 1ДФ пропущено кількість осіб, що працювали за трудовими договорами та кількість осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами. Таблична частина звіту вірна. Звіт прийнятий, "не містить помилок", квитанція 2 наявна. Скажіть, будь ласка, чи потрібно здавати новий, уточнюючий звіт?.. Чи махнути рукою й забути? І що в такому разі буде?
Дякую всім за співучасть
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить:
оплатила НДФЛ за сентябрь 30.09.15., но больше, чем нужно было - получилась переплата 39 грн. Как ее показывать в 1ДФ - по одному из сотрудников, начислено
столько-то, а оплачено на 39 грн. больше? А в 4 квартале наоборот, начислено будет больше чем перечислено по тому же сотруднику?
Или вообще не показывать?....#impossibl
оплатила НДФЛ за сентябрь 30.09.15., но больше, чем нужно было - получилась переплата 39 грн. Как ее показывать в 1ДФ - по одному из сотрудников, начислено
столько-то, а оплачено на 39 грн. больше? А в 4 квартале наоборот, начислено будет больше чем перечислено по тому же сотруднику?
Или вообще не показывать?....#impossibl
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2192
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 835 разів
- Подякували: 1040 разів
Вы показываете все по факту, 39 грн. будет переплатой висеть на лиц.счету, а в 4 кв. заплатите меньше на эти 39 грн.blize писав:Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить:
оплатила НДФЛ за сентябрь 30.09.15., но больше, чем нужно было - получилась переплата 39 грн. Как ее показывать в 1ДФ - по одному из сотрудников, начислено
столько-то, а оплачено на 39 грн. больше? А в 4 квартале наоборот, начислено будет больше чем перечислено по тому же сотруднику?
Или вообще не показывать?....#impossibl
например нар. 100,00 и выплачено 100,00 (но вы заплатили 139,00), показываете 100,00