Питання по 1 ДФ

[Днена]

Добрый день коллеги.
Подскажите, если з/п за март еще не выдана и ндфл еще не уплачен, в графе 3( сумма виплаченного дохода)
эти суммы не указывать?

[Тюша]

Добрый день коллеги.
Подскажите, если з/п за март еще не выдана и ндфл еще не уплачен, в графе 3( сумма виплаченного дохода)
эти суммы не указывать?

Нет, не указываете. Начисление ставите, а в выплаченных суммах это не показываете.

[marinesko]

У меня такая же ситуация, звонила в налоговую справку, у них этот вопрос на узгодженни, ответа пока нет. Мне кажется, нужно весь ВЗ отражать в 1 порции, как платим. Но подожду, пока будет ответ.

кто знает, как правильно заполнить раздел 2 по ВЗ.
Я составляю 2 порции 1ДФ, так как есть неуполномоченное обособленное подразделение. На єтих работников подаю 1ДФ отдельной порцией. НДФЛ платим по месту регистрации подразделения, а ВЗ весь платим по месту регистрации головного предприятия.
Так вот думаю и нигде нет информации: отражать весь ВЗ в 1-ой порции или делить сумму ВЗ и дохода по двум порциям ?
склоняюсь что нужно делить, но смущает то что во 2 порции указан НДФЛ и ВЗ, которые платим в разные районы.

Сегодня звонила на горячую линию. Сказали: відповіді поки що немає, зателефонуйте пізніше.
Думаю, что ответа будем ждать долго #wall#

[Яков]

Здравствуйте , подскажите пожалуйста как отражать в 1дф оплату аренды ФЛП и с какой "ознакой"?

ознака 157

Ув. форумчане!
Меня попросили помочь с ведением документации.
Похоже, что у ФЛП на ЕН не сдан отчет за 4й квартал 2013 года. По крайней мере в переданной мне документации он отсутствует.
Как лучше поступить: обратиться к инспектору или попытаться сдать самостоятельно? Какой размер штрафа будет в данном случае?
Заранее спасибо.

1.То, что ФЛ-П на ЕН ни о чём не говорит: может у него не было выплат физлицам за указанный период, поэтому и не сдавал. Другое дело, если такие выплаты были, либо есть наёмные работники, тогда:
2.Если есть электронные ключи АЦСК ДФС посмотрите, есть или нет отчёт по 1-ДФ за указанный период.
3.Если отчёт сдавать нужно было, то Вам придётся "сдать самостоятельно", обратившись "к инспектору" в ГНИ; либо, при наличии ключей и сертификатов - средствами электронной связи.

[elen66]

А как быть с военным сбором который мы платим за физ лицо у которого арендуем помещение? Включать все в одну строку - нараховано доходу (зарплата плюс аренда) и включать все в одну строку по налогу (зарплата налог + налог аренда)??? Спасибо!!

да. только если з/п Вы выплачиваете регулярно, то начислено=перечислено, а по аренде по факту выплаты.

по аренде с 2015 года НДФЛ по начислению,а не по факту выплаты.

[Ребекка]

забыла в 1-ДФ показать одного ФОПа. Не будет ошибкой, если сдам его отдельной порцией?

[Popen]

забыла в 1-ДФ показать одного ФОПа. Не будет ошибкой, если сдам его отдельной порцией?

Кол-во порций зависит от кол-ва строк в отчетности... А в вашем случае просто подают "звитный новый"

[1]

Подскажите, пожалуйста , военный сбор во 2 разделе 1-ДФ мы отображает доход начисленный и выплаченный только тот, с чего насчитывался военный сбор? У меня например, по беременности и родом за 126 дней туда сумма не попадает?

Пишем суммы, на которые начислялся ВС. У меня были дивиденды, я их в этом разделе конечно же не показывала.

странно, что 1С заполняет доход начисленный и выплаченный в разделе 2 военного сбора такой же как и в 1 разделе- со всеми строками - и финпомощь и ФОПЫ. Это недоработка программы или все-таки нужно так заполнять? Я поставила во 2 только сумму с чего удерживался военный. Кто как думает?

Я тоже так и сдала, но редакция "ВОБУ" настаивает на разных подходах к заполнению первого и второго разделов формы.

[Gera28]

Хочу для себя еще прояснить,простите ..... Мы арендуем(ФОП у ФОПа) часть помещения. За 1кв.2015-аренда составила 3000,00. Указываем в 1 таблице его код хххххххххх 3000,00 3000,00 ознака доходу 157... Военный сбор платить?45,00 или не платить? Читаю,что при ознаке дохода 157 -военный не начисляется. Менять ознаку дохода?

[Тюша]

Хочу для себя еще прояснить,простите ..... Мы арендуем(ФОП у ФОПа) часть помещения. За 1кв.2015-аренда составила 3000,00. Указываем в 1 таблице его код хххххххххх 3000,00 3000,00 ознака доходу 157... Военный сбор платить?45,00 или не платить? Читаю,что при ознаке дохода 157 -военный не начисляется. Менять ознаку дохода?

почему вы собираетесь менять ознаку дохода? Все у вас верно, оплатили ФОПу, получили услугу от ФОПа-ставите "157" и никакого ВС не начисляете.