Питання по 1 ДФ

[Tasa]

Доброго дня всім! Допоможіть,жіть будь ласка,розібратись в такій ситуації -
ФОП перерахував кошти підприємству на загальній системі.Підприємство ці кошти повернуло на рахунок ФОПа.
Питання- чи потрібно підприємству показувати цю суму в 1-ДФ ??
і ФОПу записувати цю суму в журнал ,і відповідно, включати в дохід( прихід на р/рах)

Чому повернуло ? Розірвали договір, чи є лист якийсь ? ст 292.11 п.5 ПКУ - тоді такі кошти не будуть доходом
Я б не показувала в 1ДФ... Хоча чула думку податківців - що треба..

[Verflo]

Доброго дня всім! Допоможіть,жіть будь ласка,розібратись в такій ситуації -
ФОП перерахував кошти підприємству на загальній системі.Підприємство ці кошти повернуло на рахунок ФОПа.
Питання- чи потрібно підприємству показувати цю суму в 1-ДФ ??
і ФОПу записувати цю суму в журнал ,і відповідно, включати в дохід( прихід на р/рах)

а дати? коли отримало-повернуло, в той самий період чи як?

[Микола Анатолійович]

так отримали і на слідуючий день повернули в одному звітному періоді. згідно листа.Рахунок виписаний Фірма-фірмі.а помилково оплатили з ФОПа

[Ксения @@@]

подскажите, когда заполняем працювало за трудовим договором, в это количество входят те кто находятся в декрете?

[Яков]

Если речь о ФОПах, то беременные и в отпуске по уходу за ребёнком (если полный квартал им ничего не начислялось и не выплачивалось) — не входят;
по юрлицам — не подскажу

[nananasa]

Доброго дня всем! А кто-то сталкивался как отправить копию отчета 1дф в электронном кабинете по неосновному месту регистрации? Меняла настройки общие в кабинете, меняла налоговую в настройках 1С при выгрузке отчета в xml. Приходят вторые квитанции с ошибками ( По основному месту реистрации - все принято....

[М@рина.]

Если в 1ДФ помимо зарплаты указываются еще и ФОПы, что мне ставить в начисленно и уплачено дохода в графе по военному сбору? Нашла 2 разъяснения:
1) указывается весь начисленный и перечисленный доход;
2) указывается только тот доход, с которого удерживается военный сбор.

Какое из них верное?

[Лорик777]

Если в 1ДФ помимо зарплаты указываются еще и ФОПы, что мне ставить в начисленно и уплачено дохода в графе по военному сбору? Нашла 2 разъяснения:
1) указывается весь начисленный и перечисленный доход;
2) указывается только тот доход, с которого удерживается военный сбор.

Какое из них верное?

2

[Tasa]

Если в 1ДФ помимо зарплаты указываются еще и ФОПы, что мне ставить в начисленно и уплачено дохода в графе по военному сбору? Нашла 2 разъяснения:
1) указывается весь начисленный и перечисленный доход;
2) указывается только тот доход, с которого удерживается военный сбор.

Какое из них верное?

Із останніх листів ДФС випливало те що в п.1
Раніше показувала весь час як в п.2, за 2кв. - показала весь доход...
Ця тема постійно крутиться тут -можете пробігтися по темці, самі побачите .

[*TT*]

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться.
НДФЛ и ВС выплчаено за весь квартал, а зарплата только за два месяца, за третий еще нет.
В графе 3 сума выплаченного дохода нужно отражать сумму фактически выплаченной зп на руки, или зп плюс НДФЛ и ВЗ? Было выплачено 5152 грн (минималка за два месяца), 1С в эту графу ставит 5700, не могу понять откуда эта сумма...
И в графе загальна сума виплаченого дохода ВЗ что ставить? 1С ставит 8900