Питання по 1 ДФ

[СветланаИ]

добрый день. сумму удержаний с компенсации за неиспользованный отпуск выплаченную в апреле месяце (с сотрудником прекратились трудовые отношения 31 марта) в отчете отображать за 2 квартал? а по есв за апрель месяц?

Отображать в месяце начисления - март, 1 квартал.

[shtorm]

просто свидетельство о смерти родственники еще не передали - поэтому пока что нету приказа о прекращении трудового договора и соответственно по выплате за неиспользованный отпуск.

[Ожинка]

При відображенні доходів померлого працівника в 1-ДФ обов"язково подайте в ДФС разом із звітом лист-пояснення, що в звіт включено дохід працівника,нарахований та виплачений йому за період роботи на підприємстві.Бо поки будете здавати звіт, то іпн працівника можуть виключити з реєстру на підставі повідомлення про смерть з РАГСУ.

[marinna_90]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если в 4 квартале я заполнила строки 3 и 4 по ОСВ, хотя зп была выплачена в сроки, до 7.01.2018, то как лучше поступить с отчетом за 1 квартал? Добаввить эту сумму в строки 3 и 4 или нет?
Мартовскую зарплату так же выплатили в апреле (до 7.04.2018).
Заполнять по оборотке либо же согласно указанного порядка?
Большое спасибо!#rtfm#

[lera111]

Добрый день.отправила отчет 1дф и забыла поставить количество работников,которые работают по договору.как исправить?

[ИЛОНА]

Доброго дня ! У мене таке запитання : ми Фоп 3 группа, отримували попередню оплату в попередніх роках та сплачувати ЄП , в 2017 році ми поставили продукцію підприємству , чи повинні ми сплачувати ЄП ? Підприємство показало нас в 1 ДФ. Податкова просить пояснення . Дякую за відповідь .

Если вы поставили продукцию без оплаты, то нет.а та фирма должна была показать в 1ДФ сумму только начисленную.Когда зайдут деньги, тогда заплатите от дохода ЕН,а та фирма покажет в 1ДФ сумму только перечисленную

[ИЛОНА]

Фоп 3 група . Спасибо за ответ , мы по поставленной продукции получили предоплату еще в 2016 году , заплатили ЕН, а в 2017 закрыли эту предоплату продукцией , как я думаю тут уже мы не платим ЕН, но эта фирма показывает нас в 1ДФ и у налоговой возникает вопрос , что мы скрываем доход . Хотя он уплачен. Может я не права ?

https://epodatok.com.ua/ru/handbooks/5730
На дату отгрузки товаров (подписания акта выполненных работ, предоставленных услуг) единоналожник доход не отражает.
Я думаю,вам надо написать по этой сделке объяснительную приложив все копии документов (накладную, договор, банк. выписку) , Ваш контрагент наверно неправильно заполнили 1ДФ

[READYN]

Выплачиваем роялти физлицу помесячно
январь - 7000, НДФЛ 1260,00, ВЗ-105,00
февраль - 7000, НДФЛ 1260,00, ВЗ - 105,00
март - 7000, НДФЛ 1260,00, ВЗ-105,00

За март выплата роялти и налогов была 13.04.2018

в 1 ДФ за 1 квартал отображаем так?
нараховано дохід 21000,00 перераховано дохід - 14000,00, нараховано НДФЛ = 3780,00, перераховано НДФЛ = 2520, нарах ВЗ 315, перерах ВЗ = 210,00

[Iryna_kiev]

Добрый день!
Опытные бухгалтера, помогите, пожалуйста.

Выплачивала отпускные.
Попали они на 6 дней марта и 1 день апреля. Итого, сумма к оплате - 854,24 грн., ндфл - 153,76 грн.
А сейчас готовлю отчет по ндфл, отображаю эти отпускные частями: 732,20 грн. как насчитанные за март и 122,04 - за апрель, соответственно ндфл будет 131,80 и 21,97 грн.

И вот тут и возникла проблема, поскольку 131,80+21,97 грн. не равно 153,76.
Разница в одну копейку на одном работнике, но ведь на 6 работниках - это целых 6 коп., которые я недоплатила в бюджет

Что делать? Доплачивать?... Какая-то абсурдная ситуация...
Вот такую злую шутку сыграло со мной 1 апреля, а я по своей неопытности не предусмотрела, что может быть столько проблем с переходным отпуском

[Ожинка]

Я відображаю такі відпускні повністю в 1 кварталі 2018 року,не розділяю на частини, як такі, що нараховані та виплачені у березні.І в звіті єсв теж окремою строкою відобразила нараховані відпускні за квітень 2018.