Питання по 1 ДФ

Tasa

IrinD писав:Обнаружила ошибку в 1-ДФ за 4 квартал.
Во 2 разделе неправильно показала сумму дохода в строке военный сбор. Показала на 2 тис. меньше, чем нужно, надо было 55400 грн, а я поставила 53400,00 грн., чисто опечатка. Хочу подать звітний новий отчет.
Я правильно понимаю, что мне теперь нужно в новом звітном отчете в строке "Военный сбор" поставить правильную цифру 55400, а в строку "ВЗ-виключення" показать неправильную цифру из ранее сданного отчета, т.е. 53400. При этом в шапке численность и № порции ставим такие же как в ранее поданном отчете.

Так, все вірно...
сама ніколи так не виправляла саме ІІ розділ, але недавно тут на форумі хтось ділився, що не може здати з таким типом виправлення...
Пробуйте

Dfcbkbcf

Підкажіть в електронному кабінеті платника податків отримано "повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за ф. №1ДФ (JI490502)" з кодом помилки 99-под. Номер фізособи недійсний або серія та номер паспорта відсутні в окремому реєстрі ДРФО. Звіт за 4 квартал 2019 року, ще є час виправити, так я помилилися в коді ІПН у одного ФОПа, мені подати новий звітний на виключення неправильного коду і включення правильного коду, чи тільки на включення правильного коду?

marina11

Dfcbkbcf писав:Підкажіть в електронному кабінеті платника податків отримано "повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за ф. №1ДФ (JI490502)" з кодом помилки 99-под. Номер фізособи недійсний або серія та номер паспорта відсутні в окремому реєстрі ДРФО. Звіт за 4 квартал 2019 року, ще є час виправити, так я помилилися в коді ІПН у одного ФОПа, мені подати новий звітний на виключення неправильного коду і включення правильного коду, чи тільки на включення правильного коду?

1-й варіант

Аурелия

Добрый день! На ООО поменялись учредители в 4 кв. взнос в уставной фонд участник 1 продал новому участнику2 (оба физики), не больше не меньше в сумме его взноса , никакого дохода. Отражать ли такую операцию в 1дф!?

balkolga

Добрый день!
Коллеги , подскажите по декретным.
В декабре 2019 начислена сумма по БиР, я сейчас её показываю в 1 дф за 4кв.2019г. с признаком дохода "128" только в графе 3а , и эту сумму включаю в общую сумму начисленного дохода раздела II с военным сбором ?
Благодарю

Бухгалтер3991

Доброго дня! Підскажіть,будь ласка, в 3 кварталі наш орендодавець взяв оренду за 2020р.,а в листопаді цього року її повернув в 1 ДФ показувати суму з мінусом? Так само і податки?

Яков

balkolga писав:Добрый день!
Коллеги , подскажите по декретным.
В декабре 2019 начислена сумма по БиР, я сейчас её показываю в 1 дф за 4кв.2019г. с признаком дохода "128" только в графе 3а , и эту сумму включаю в общую сумму начисленного дохода раздела II с военным сбором ?
Благодарю

да

если были начислены, но не выплачены в 4 квартале 2019

найна

Добрый день!Сейчас досмотрела ,что весь год во всех порциях отчета 1-ДФ (и для другой ГНИ) проставляла общие суммы Военного сбора.Как думаете нужно ли эту ошибку исправлять и как это правильно сделать (через уточняющий?)

Маруся10

найна писав:Добрый день!Сейчас досмотрела ,что весь год во всех порциях отчета 1-ДФ (и для другой ГНИ) проставляла общие суммы Военного сбора.Как думаете нужно ли эту ошибку исправлять и как это правильно сделать (через уточняющий?)

простите, не поняла - общие суммы ВС??? если вы имеете ввиду таблица 2, где указывают загальну сумму дохода и удержанный ВС с этой суммы, то там загальна сумма и пишется дохода

найна

Добрый день!Сейчас досмотрела ,что весь год во всех порциях отчета 1-ДФ (и для другой ГНИ) проставляла общие суммы Военного сбора.Как думаете нужно ли эту ошибку исправлять и как это правильно сделать (через уточняющий?)
[/spoiler]
простите, не поняла - общие суммы ВС??? если вы имеете ввиду таблица 2, где указывают загальну сумму дохода и удержанный ВС с этой суммы, то там загальна сумма и пишется дохода

Так вроде сумму военного сбора надо показывать только один раз ,в первой порции(разъясн.ЗИР 103.25)